EXPERT WIND SP. Z O.O. | KRS: 0000529204

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

985 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZIN

Adres

UL. ŻAKÓW, 10

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2014-11-04

Rozpoczęcie działalności

2014-11-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert wind osiągnęła 985 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 985 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 918 985 zł.

Zysk netto wyniósł 66 477 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -215 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 985 461 zł w 2023 roku.
• 1 433 849 zł w 2022 roku.
• 1 378 329 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 477 zł w 2023 roku.
• -5217 zł w 2022 roku.
• 131 784 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2280933.51

72722

2331538.85

-31319.43

1683228.53

-7382.44

1141324.41

-24026.04

1378329.4

131784.31

1433849.23

-5217.41

985461.41

66476.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert wind wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Expert wind wynosi 84 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 324 zł w 2023 roku.
• -3660 zł w 2022 roku.
• 142 769 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 661 zł w 2023 roku.
• -3399 zł w 2022 roku.
• 147 632 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert wind wynosi 1 076 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 154 079 zł a 2 463 654 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -131 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 076 960 zł w 2023 roku.
• 1 060 121 zł w 2022 roku.
• 1 554 158 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

54383.44

1865893.78

5702333.77

0

1587211.44

5828847.13

0

1149467.58

4208071.33

0

770169.77

2853311.02

108134.08

1554157.58

3445823.5

0

1060120.51

3584623.08

154078.65

1076960.28

2463653.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert wind wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 648 612 zł.

Koszty operacyjne Expert wind wyniosły 902 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 648 612 zł w 2023 roku
• 1 078 910 zł w 2022 roku
• 890 619 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert wind wyniosła 1 032 463 zł.

a

ktywa trwałe to 1263 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 031 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 032 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 205 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 827 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 032 463 zł w 2023 roku.
• 1 142 307 zł w 2022 roku.
• 1 001 426 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

452803.72

670621.61

387568.14

343900.34

1001426.07

1142307.18

1032462.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

1

0.04

0.03

-0.05

-0.71

0

-0.01

-0.02

-0.2

0.01

0

-0.07

-1.94

-0.05

-0.02

0.13

0.91

0.1

0

-0.04

0

0.06

0.32

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert wind wyniosły 827 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 032 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 827 024 zł w 2023 roku
• 1 003 346 zł w 2022 roku
• 857 247 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

452803.72

380292.46

0.84

670621.61

626818.67

0.93

387568.14

351147.84

0.91

343900.34

331517.9

0.96

1001426.07

857247.3

0.86

1142307.18

1003345.82

0.88

1032462.6

827024.4

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert wind wykazała przychody na poziomie 985 461 zł.

Organizacja zarobiła 80 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 582 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 582 zł w 2023 roku
• 1350 zł w 2022 roku
• 5597 zł w 2021 roku

Wartość

10948

7510

0

928

5597

1350

13582

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Expert wind wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75808

0.78598

0.65231

0.74441

0.46255

0.46782

0.72343

0.90715

0.77985

0.08584

0.78304

0.70517

0.79097

0.24164

0.24439

0.21279

0.05568

0.71627

0.13155

0.74046

0.63124

0.80452

0.24736

0.26439

0.22908

0.10494

0

0.11518

0.69633

0.61048

0.82625

0.2475

0.21063

0.2066

0.02641

0.62003

0.76027

0.68569

0.74459

0.76471

0.63711

0.61191

0.6031

0.80998

0.67852

0.18606

0.65728

0.73392

0.76857

0.2694

0.25191

0.28291

0.15753

0.54852

0.57549

0.53244

0.65649

0.74916

0.51877

0.50574

0.45918

0.52323

0.66602

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2017

K Robert

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

04.11.2014

02.08.2017

K Robert

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

04.11.2014

02.08.2017

B Marcin

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

02.08.2017

K Rafał

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

04.11.2014

K Robert

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

04.11.2014

02.08.2017

B Marcin

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

K Rafał

Styczeń 1994

Osoba

Udziałowcy

Kaczkowski Robert posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kaczkowski Rafał posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2017 jest Kaczkowski Robert kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2014 do 02.08.2017 był Kaczkowski Robert kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do EXPERT WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
2	UNIVERSUN SP. Z O.O.	0000725826
3	TAURUS ENERGIA SP. Z O.O.	0000476071
4	APE ELEKTRO SP. Z O.O.	0000618585
5	ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000342060
6	FS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000608442
7	VOLT SP. Z O.O.	0000479372
8	GRUPA GWS SP. Z O.O.	0000764690
9	ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000639318
10	TESLA SP. Z O.O.	0000703725
11	NKL-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000470255
12	ARGO SYSTEM SP. Z O.O.	0000652895
13	POLSKI MARKET ENERGETYCZNY SP. Z O.O.	0000772884
14	IMMARI SP. Z O.O. SP. K.	0000726614
15	NESTINO SP. Z O.O.	0000949487
16	RODZEŃ SP. Z O.O.	0000539294
17	POD NAPIĘCIEM SP. Z O.O.	0000904275
18	ELKARTECH SP. Z O.O.	0000328666
19	LMW SP. Z O.O.	0000877695
20	WASTA PV SP. Z O.O.	0000896152
21	WACHDRE SP. Z O.O. SP. K.	0000592138
22	FOTOWOLTAIKA JURA SP. Z O.O.	0000068329
23	PS TECHNIK SP. Z O.O.	0000866364
24	PV SOLARIN SP. Z O.O.	0000544262
25	TYTYSH SP. Z O.O.	0000728375
26	FAST ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000807982
27	ELTIM SP. Z O.O.	0000169999
28	ETIX GRUPA ELEKTRYCZNA SP. Z O.O.	0000540760
29	APTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000410056
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SUPONEX" SP. Z O.O.	0000180797

EXPERT WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529204 NIP 9271934357 REGON 360000142

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT WIND

EXPERT WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529204 NIP
9271934357 REGON
360000142