Organizacja Elektronik osiągnęła 708 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 708 345 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 632 729 zł.
Zysk netto wyniósł 75 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 708 345 zł w 2023 roku.
• 681 595 zł w 2022 roku.
• 248 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 616 zł w 2023 roku.
• 125 623 zł w 2022 roku.
• 99 617 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektronik wynosi 1 031 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 898 zł a 1 770 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 591 zł w 2023 roku.
• 1 157 077 zł w 2022 roku.
• 670 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektronik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 488
zł.
Koszty operacyjne Elektronik wyniosły 623 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 488 zł w 2023 roku
• 357 164 zł w 2022 roku
• 42 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektronik wyniosła 448 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 448 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 011 zł w 2023 roku.
• 356 504 zł w 2022 roku.
• 155 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektronik wyniosły 105 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 481 zł w 2023 roku
• 89 589 zł w 2022 roku
• 14 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektronik wykazała przychody na poziomie 708 345 zł.
Organizacja zarobiła 85 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9523 zł w 2023 roku
• 13 056 zł w 2022 roku
• 10 659 zł w 2021 roku