Organizacja Eneron osiągnęła 632 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 576 zł.
Zysk netto wyniósł 46 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 762 zł w 2023 roku.
• 713 188 zł w 2022 roku.
• 452 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 187 zł w 2023 roku.
• 219 348 zł w 2022 roku.
• 76 454 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eneron wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Eneron wynosi 120 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 755 zł w
2023 roku.
• 241 042 zł w
2022 roku.
• 84 724 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 589 zł w
2023 roku.
• 282 000 zł w
2022 roku.
• 97 696 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eneron wynosi 868 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 151 zł a 1 581 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 868 739 zł w 2023 roku.
• 1 685 257 zł w 2022 roku.
• 696 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eneron wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 118
zł.
Koszty operacyjne Eneron wyniosły 582 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 118 zł w 2023 roku
• 267 895 zł w 2022 roku
• 255 049 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eneron wyniosła 380 432 zł.
a
ktywa trwałe to 223 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 432 zł w 2023 roku.
• 604 857 zł w 2022 roku.
• 161 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eneron wyniosły 30 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 897 zł w 2023 roku
• 161 649 zł w 2022 roku
• 43 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eneron wykazała przychody na poziomie 632 762 zł.
Organizacja zarobiła 50 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4568 zł w 2023 roku
• 21 694 zł w 2022 roku
• 7561 zł w 2021 roku