Projektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych dla różnych odbiorców
Realizacja farm fotowoltaicznych i wiatrowych od etapu planowania po zakończenie budowy
Elastyczna oferta dostosowana do potrzeb rynku i klientów
Usługi dewelopmentu farm oraz zarządzania projektami
Promowanie energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju
Firma ENERGOZYSK specjalizuje się w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, oferując kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla małych odbiorców, jak i dużych inwestycji w postaci farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, ENERGOZYSK jest w stanie dostosować swoją ofertę do indywidualnych wymagań, co sprawia, że firma wyróżnia się na rynku. Zespół ekspertów firmy może zająć się wszystkim, od etapu planowania po realizację projektów, co zapewnia klientom komfort oraz pełną wolność w zarządzaniu procesem. Dodatkowo, ENERGOZYSK oferuje usługi związane z dewelopmentem farm oraz zarządzaniem projektami, co obejmuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji w energię odnawialną. Działalność firmy opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a ich misją jest promowanie oraz wdrażanie zielonej energii, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz obniżenia kosztów energii dla odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energozysk osiągnęła 531 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 529 094 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 134 zł.
Zysk netto wyniósł 69 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 531 594 zł w 2023 roku.
• 768 978 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 960 zł w 2023 roku.
• 200 166 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energozysk wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Energozysk wynosi 77 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energozysk wynosi 874 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 094 zł a 1 328 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 874 328 zł w 2023 roku.
• 1 500 939 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energozysk wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 033
zł.
Koszty operacyjne Energozysk wyniosły 451 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 033 zł w 2023 roku
• 4909 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energozysk wyniosła 342 761 zł.
a
ktywa trwałe to 75 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 761 zł w 2023 roku.
• 267 792 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energozysk wyniosły 22 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 635 zł w 2023 roku
• 17 626 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energozysk wykazała przychody na poziomie 531 594 zł.
Organizacja zarobiła 77 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7186 zł w 2023 roku
• 19 819 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku