"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000230446 NIP
8331247655 REGON
750119306

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

8,7 mln

zysk

616 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TADZIN

Adres

, 14

Kod pocztowy

95-060

Rejestracja

2005-03-16

Rozpoczęcie działalności

1998-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport morski i przybrzeżny towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "borpol" d. zieliński m. andryjanko osiągnęła 8 676 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 633 852 zł. Pozostałe przychody to 42 295 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 017 991 zł.

Zysk netto wyniósł 615 861 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -772 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 676 147 zł w 2023 roku.
• 11 979 364 zł w 2022 roku.
• 11 101 858 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 615 861 zł w 2023 roku.
• 2 306 779 zł w 2022 roku.
• 1 120 963 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13311403.62

774425.85

11877966.14

644521.78

10690661.42

119857.66

8275689.66

1341235.54

11101858.29

1120963.29

11979363.61

2306779.22

8676147.13

615860.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "borpol" d. zieliński m. andryjanko wynosi 685 tys. zł.

EBITDA "borpol" d. zieliński m. andryjanko wynosi 1,11 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 50 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 684 717 zł w 2023 roku.
• 2 301 726 zł w 2022 roku.
• 1 085 402 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 101 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 105 442 zł w 2023 roku.
• 2 718 845 zł w 2022 roku.
• 1 432 503 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "borpol" d. zieliński m. andryjanko wynosi 13 199 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 952 136 zł a 26 411 389 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -724 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 199 677 zł w 2023 roku.
• 22 480 896 zł w 2022 roku.
• 15 750 518 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5575871.96

17547844.44

33278509.05

5373905.92

15870637.14

29694915.35

1198576.6

12215252.73

26726653.55

3015020

13897088.6

20689224.15

3865426

15750518.03

27754645.72

5267537.01

22480896.3

32294909.08

4952135.53

13199677.21

26411389.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "borpol" d. zieliński m. andryjanko wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 639 204 zł.

Koszty operacyjne "borpol" d. zieliński m. andryjanko wyniosły 7 949 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 639 204 zł w 2023 roku
• 1 420 523 zł w 2022 roku
• 738 384 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "borpol" d. zieliński m. andryjanko wyniosła 6 898 356 zł.

ktywa trwałe to 2 541 934 zł.

ktywa obrotowe to 4 356 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 898 356 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 602 847 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 508 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 898 356 zł w 2023 roku.
• 7 647 559 zł w 2022 roku.
• 5 709 420 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7681341.7

7584066.81

6378713.31

4737115.81

5709420.14

7647559.43

6898355.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1008

0.1042

0.0748

0.0582

0.085

0.09

0.0448

0.0543

0.0188

0.0195

-0.0028

0.0112

0.2831

0.3336

0.1584

0.1621

0.1963

0.2175

0.0983

0.101

0.3016

0.3284

0.1933

0.1926

0.0893

0.0933

0.0793

0.071

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "borpol" d. zieliński m. andryjanko wyniosły 295 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 898 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 508 zł w 2023 roku
• 624 177 zł w 2022 roku
• 555 519 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7681341.7

246845.76

0.0321

7584066.81

418858.91

0.0552

6378713.31

233760.67

0.0366

4737115.81

717089.14

0.1514

5709420.14

555518.8

0.0973

7647559.43

624176.75

0.0816

6898355.55

295508.18

0.0428

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "borpol" d. zieliński m. andryjanko wykazała przychody na poziomie 8 676 147 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja "borpol" d. zieliński m. andryjanko wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.941153647180548

0.896855516400108

0.922311271975181

0.166327010503214

0.75255905511811

0.771004942339374

0.766142834915202

0.506522080779507

0.937013748268145

0.88692342140618

0.925839104954715

0.177339901477833

0.743094789704959

0.686955091297911

0.747931812484332

0.481528340080972

0.825012260912212

0.877641480259767

0.916249877414926

0.155777166437414

0.493053586617522

0.350523168908819

0.569092767117066

0.39396027098404

0.951625764153451

0.856731929108286

0.890493488083636

0.209462995917513

0.823889739663093

0.82237461341939

0.841848390446521

0.579558531227116

0.937529393321837

0.877669585140332

0.903354757799028

0.175652667423383

0.735927727588603

0.720209781680693

0.777319200825438

0.501134429948951

0.959338131631669

0.863478328053774

0.912146620167693

0.157294768183752

0.841467142129394

0.825258225961026

0.825624577987846

0.545423642389734

0.871394669587441

0.800282618935469

0.886921602628457

0.114720433118641

0.673377112713963

0.660690273419991

0.635848881462917

0.410505654734087

Powiązania

Z DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

A MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2005

Z Dariusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

16.03.2005

A Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

16.03.2005

Z Dariusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

16.03.2005

A Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO

	Organizacja	Numer KRS
1	GWARANT TRANSPORT MEDYCZNY SP. Z O.O.	0000391127
2	MTD SP. Z O.O. SP. K.	0000541150
3	ANTONISEN SP. Z O.O.	0000431692
4	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
6	TOMEK SP. J., TOMASZ SZCZECINA I WSPÓLNICY	0000177824
7	LESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000422626
8	BIOMASA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000436180
9	MDJ KONIAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000634499
10	TRANSYACHT MAKOWSCY SP. J.	0000248191
11	TRANSPORT DROGOWY DAR-MAR KRAWCZYK SP. J.	0000857625
12	"NET" TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000188599
13	TRANSGLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000635951
14	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945
15	ROBERT MULLER SP. Z O.O.	0000205818
16	AJW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000717597
17	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "ERRO-TRANS" ROGALA	0000154242
18	DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805927
19	INFO-TRANS WOŹNIAK SP. J.	0000274294
20	TRANSCOIL SP. Z O.O.	0000800787
21	KARAMUZ TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000645894
22	WIT - TRANS 1 SP. Z O.O.	0000530954
23	RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J.	0000273437
24	EURO-TRANS SP. J. DANUTA I STANISŁAW POCZĄTEK	0000005249
25	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
26	ERKA TRANS SP. Z O.O.	0000736088
27	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
28	WESTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000711637
29	TRANS-MARLIBO SP. Z O.O.	0000243406
30	BIG CAR J. I W. KRAWCZYK SP. J.	0000368634

"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000230446 NIP 8331247655 REGON 750119306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO

"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000230446 NIP
8331247655 REGON
750119306