Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000273437 NIP
7470503848 REGON
530919945

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

8,6 mln

zysk

403 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

SIKORSKIEGO, 5

Kod pocztowy

49-300

Rejestracja

2007-02-05

Rozpoczęcie działalności

1993-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW POSIADA PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radjax r. podgórski j. szczurkowski osiągnęła 8 548 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 548 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 144 890 zł.

Zysk netto wyniósł 403 158 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -475 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 548 047 zł w 2023 roku.
• 11 651 134 zł w 2022 roku.
• 11 521 650 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 158 zł w 2023 roku.
• 26 778 zł w 2022 roku.
• -11 213 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11402982.1

637618.51

12776519.5

924164.78

11402982.1

637618.51

10927020.48

399136.72

11521649.72

-11213.39

11651134.26

26777.96

8548047.45

403157.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radjax r. podgórski j. szczurkowski wynosi 10 406 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 095 287 zł a 21 370 119 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -540 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 406 616 zł w 2023 roku.
• 10 912 537 zł w 2022 roku.
• 10 989 961 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3496132.69

13648594.79

28507455.25

3711042.39

15925381.18

31941298.75

3496132.69

13648594.79

28507455.25

3317271.35

12198498.54

27317551.2

10989961.12

28804124.3

267779.6

10912536.96

29127835.65

3095286.99

10406615.61

21370118.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radjax r. podgórski j. szczurkowski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radjax r. podgórski j. szczurkowski wyniosła 4 855 931 zł.

ktywa trwałe to 2 379 898 zł.

ktywa obrotowe to 2 476 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 855 931 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 127 049 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 882 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -555 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 855 931 zł w 2023 roku.
• 4 996 848 zł w 2022 roku.
• 5 857 355 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8189669.05

8924988.6

8189669.05

6784617.65

5857354.72

4996847.84

4855931.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0779

0.1368

0.0654

0.0559

0.1035

0.1868

0.0697

0.0723

0.0779

0.1368

0.0654

0.0559

0.0588

0.0902

0.0401

0.0365

-0.0019

-0.0025

-0.0001

-0.001

0.0054

0.0066

0.0029

0.0023

0.083

0.0977

0.0543

0.0472

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radjax r. podgórski j. szczurkowski wyniosły 728 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 855 931 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -466 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 882 zł w 2023 roku
• 946 178 zł w 2022 roku
• 1 445 540 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8189669.05

3528158.8

0.4308

8924988.6

3976932.08

0.4456

8189669.05

3528158.8

0.4308

6784617.65

2361589.19

0.3481

5857354.72

1445539.65

0.2468

4996847.84

946178.14

0.1894

4855931.15

728881.83

0.1501

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radjax r. podgórski j. szczurkowski wykazała przychody na poziomie 8 548 047 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Radjax r. podgórski j. szczurkowski wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.932427184466019

0.881578947368421

0.926769310389442

0.354823529411765

0.747438928289992

0.74361088211047

0.731008717310087

0.530503144654088

0.954526046114432

0.894630646788477

0.935325506937033

0.352427921092564

0.790102120974077

0.768610013175231

0.773651191969887

0.562381253958201

0.939998035942257

0.884325662986276

0.932050274941084

0.348295258868098

0.714366837024418

0.726429212810536

0.704070031832651

0.511555708865126

0.873000355492357

0.88315192110894

0.919480981158905

0.315496799916063

0.518788343558282

0.512188552188552

0.56473771856786

0.407360805284681

0.162068147679658

0.880329896907217

0.905209898015653

0.25642490005711

0.293083372147182

0.300417075564279

0.295572547908997

0.188790560471976

0.574174581637268

0.85921568627451

0.872229760289462

0.221072598723918

0.317339373970346

0.294123977615153

0.427495936350415

0.306539157405014

0.825638084313163

0.795860029571217

0.84572739437966

0.18662109375

0.603790512504205

0.587912728969782

0.62425949305623

0.41443379620575

Powiązania

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

P RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2007

P Radosław

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

05.02.2007

S Jacek

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

05.02.2007

P Radosław

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

05.02.2007

S Jacek

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KIGAR SP. Z O.O.	0000286027
2	XANTOS SP. Z O.O.	0000461225
3	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286
4	FIRMA WIT-POL SP. Z O.O.	0000710601
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
7	TRANS - TOK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000535283
8	FOSS SP. Z O.O.	0000465561
9	GRABSKI SP. Z O.O.	0000248049
10	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
11	S.S.S. LINE SP. Z O.O.	0000775687
12	STELONEX-GÓRECCY SP. J.	0000298388
13	KAMI SP. Z O.O.	0000316817
14	JKD SP. Z O.O.	0000420520
15	GOŹDZIK SP. Z O.O.	0000933505
16	TRANSPORT-SPEDYCJA-ŁOZIŃSKI SP. J.	0000076009
17	GB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000361975
18	"MAL-ZBYT" MARCIN SZCZĘCH SP. J.	0000365129
19	TIVO TRANS SP. Z O.O.	0000338158
20	ATL-SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000522280
21	"EUROTRANS" JADCZAK GABARA SP. J.	0000152034
22	TOMEK SP. J., TOMASZ SZCZECINA I WSPÓLNICY	0000177824
23	AGROL SERWIS SP. Z O.O.	0000906090
24	LESTER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000456437
25	TRAKOR SP. Z O.O.	0000350710
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
27	"TELMAN" SP. J. GRZEGORZ NOWAK, MACIEJ GRESZEL	0000446137
28	MDLS SP. Z O.O.	0000464914
29	SKAN SP. Z O.O.	0000770898
30	SPEEDLINE SP. Z O.O.	0000173258

RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000273437 NIP 7470503848 REGON 530919945

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI

RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000273437 NIP
7470503848 REGON
530919945