Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

P.U.H. "KIPS" SPÓŁKA JAWNA - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA KRS
0000167636 NIP
7621566517 REGON
550058976

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

11 mln

zysk

503 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYSZKÓW

Adres

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 126

Kod pocztowy

07-202

Rejestracja

2003-07-22

Rozpoczęcie działalności

1997-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.u.h. "kips" osiągnęła 10 950 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 950 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 446 931 zł.

Zysk netto wyniósł 503 152 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -147 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 950 083 zł w 2023 roku.
• 14 495 023 zł w 2022 roku.
• 12 410 993 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -173 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 152 zł w 2023 roku.
• 2 018 856 zł w 2022 roku.
• 1 731 110 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11835327.35

1546254.6

11608217.03

1815920.08

11732670.59

1248067.63

10696813.18

1810527.64

12410993.25

1731110.04

14495023.41

2018855.82

10950083.15

503151.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.u.h. "kips" wynosi 14 449 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 031 519 zł a 27 394 829 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -924 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 449 194 zł w 2023 roku.
• 24 012 081 zł w 2022 roku.
• 21 255 935 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5918857.46

19994094.1

31567239.8

6121106.57

21123598.25

32645901.72

5695217.24

18509268.15

30374491.92

6117062.24

20490381.59

32624331.96

6057499.04

21255934.7

32306661.56

6273308.38

24012080.6

36237558.52

5031519.3

14449193.61

27394829.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.u.h. "kips" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.u.h. "kips" wyniosła 7 576 971 zł.

ktywa trwałe to 2 246 158 zł.

ktywa obrotowe to 5 330 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 576 971 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 848 707 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 264 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 576 971 zł w 2023 roku.
• 9 385 762 zł w 2022 roku.
• 8 965 195 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8271399.12

8697192.8

8342224.44

9110177.11

8965194.92

9385761.5

7576970.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1869

0.1959

0.133

0.1306

0.2088

0.2225

0.149

0.1564

0.1496

0.1644

0.111

0.1064

0.1987

0.222

0.1492

0.1693

0.1931

0.2143

0.1378

0.1395

0.2151

0.2414

0.1345

0.1393

0.0664

0.0735

0.0683

0.0459

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.u.h. "kips" wyniosły 728 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 576 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 264 zł w 2023 roku
• 1 021 350 zł w 2022 roku
• 888 530 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8271399.12

379589.17

0.0459

8697192.8

535717.37

0.0616

8342224.44

748601.46

0.0897

9110177.11

954094.12

0.1047

8965194.92

888529.53

0.0991

9385761.5

1021350.33

0.1088

7576970.95

728263.67

0.0961

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.u.h. "kips" wykazała przychody na poziomie 10 950 083 zł.

Organizacja zarobiła 503 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja P.u.h. "kips" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.970355987055016

0.885784047748237

0.927804373140122

0.173647058823529

0.88317572892041

0.875927452596867

0.860834371108344

0.57877358490566

0.97801024765158

0.884542091693756

0.933831376734258

0.180450177035913

0.890337784760408

0.883893280632411

0.871894604767879

0.588853704876504

0.967298438574094

0.887937261376535

0.933130400628437

0.184594191252439

0.818568994889267

0.817120622568093

0.798658481127785

0.533402322639991

0.964006398862424

0.881105219090148

0.93610024884465

0.18497534361557

0.832438650306748

0.81010101010101

0.766548709408826

0.50445632798574

0.95841568503439

0.887587628865979

0.932247608506601

0.177136874167143

0.807172799254774

0.799435721295388

0.773907297271783

0.498239604148825

0.952660937735565

0.881254901960784

0.925373134328358

0.173219520607001

0.774814662273476

0.742466637968145

0.749679185559073

0.487636770914104

0.85125704999522

0.82819122720552

0.894092907665838

0.150390625

0.599753280251206

0.629098121572745

0.592696902010294

0.389008409935459

Powiązania

B PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

B WILCZYŃSKA KINGA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2003

03.02.2017

B Stanisław

Luty 1939

Osoba

wspólnik

22.07.2003

B Przemysław

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.07.2003

B Wilczyńska Kinga

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

22.07.2003

03.02.2017

B Stanisław

Luty 1939

Osoba

reprezentacja

22.07.2003

B Przemysław

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

22.07.2003

B Wilczyńska Kinga

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do P.U.H. "KIPS"

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOB TRANS G. KMIEĆ A. TUZIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000091613
2	LESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000422626
3	INTERSET SP. Z O.O.	0000154797
4	EURO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000031577
5	TSW-POL SP. Z O.O.	0000033132
6	PHU "MAŃK" SP. Z O.O. SP. K.	0000290943
7	SPEDYCJA OKA CZESŁAW I RYSZARDA ALTAMER SP. J.	0000005157
8	FOR LINK SP. Z O.O.	0000401003
9	OL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000780300
10	INTERTRANS SP. Z O.O.	0000153508
11	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
12	"NET" TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000188599
13	ARRES SP. Z O.O. SP. K.	0000769091
14	TDL POLSKA SP. Z O.O.	0000488636
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KICIŃSKI" MARCIN	0000711387
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK"	0000077595
17	CEBULA TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000450656
18	BIOMASA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000436180
19	LEW-TRANS R. KOWALSKA SP. K.	0000531499
20	BARI TRANSS SP. Z O.O.	0000667622
21	"SAJAN TRANSPORT" JANKOWSKI SP. K.	0000604810
22	"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SP. J.	0000230446
23	HEY - MEN SP. Z O.O.	0000660526
24	PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SP. J.	0000136217
25	XL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000799548
26	ABRETIX SP. Z O.O. SP. K.	0000537752
27	TDK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000536795
28	DWOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000829786
29	DAF-TRANS SP. Z O.O.	0000271314
30	GWARANT TRANSPORT MEDYCZNY SP. Z O.O.	0000391127

P.U.H. "KIPS" SPÓŁKA JAWNA - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA KRS 0000167636 NIP 7621566517 REGON 550058976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.U.H. "KIPS"

P.U.H. "KIPS" SPÓŁKA JAWNA - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA KRS
0000167636 NIP
7621566517 REGON
550058976