Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031577 NIP
7822215670 REGON
634216580

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

12,4 mln

zysk

260 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DZIEĆMIEROWO

Adres

UL. KATOWICKA, 41

Kod pocztowy

62-035

Rejestracja

2001-08-02

Rozpoczęcie działalności

2001-08-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (UMOWA SPÓŁKI PAR. 14)

Branże

Transport drogowy towarów ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro logistic osiągnęła 12 399 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 399 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 139 907 zł.

Zysk netto wyniósł 259 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 591 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 399 658 zł w 2023 roku.
• 13 248 170 zł w 2022 roku.
• 11 352 553 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 750 zł w 2023 roku.
• 413 651 zł w 2022 roku.
• 259 707 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8849530.39

168323.75

9100983.55

182013.17

9749047.93

157740.41

10010405.32

230688.3

11352553.38

259707.22

13248169.97

413651.14

12399657.55

259750.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro logistic wynosi 489 tys. zł.

EBITDA Euro logistic wynosi 945 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 489 099 zł w 2023 roku.
• 624 146 zł w 2022 roku.
• 383 919 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 945 469 zł w 2023 roku.
• 1 038 929 zł w 2022 roku.
• 678 994 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro logistic wynosi 11 681 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 375 796 zł a 30 999 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 645 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 681 236 zł w 2023 roku.
• 12 667 701 zł w 2022 roku.
• 10 477 943 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1232304.15

7805286.08

22123825.98

1378125.25

8173500.29

22752458.88

1502948.05

8633274.98

24372619.82

1675964.28

9272321.03

25026013.3

1870744.7

10477942.5

28381383.45

2180983.05

12667700.92

33120424.93

2375795.92

11681236.24

30999143.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro logistic wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 096 956 zł.

Koszty operacyjne Euro logistic wyniosły 11 910 558 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 350 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 096 956 zł w 2023 roku
• 2 702 778 zł w 2022 roku
• 1 294 432 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro logistic wyniosła 7 954 664 zł.

ktywa trwałe to 5 597 213 zł.

ktywa obrotowe to 2 357 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 954 664 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 167 728 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 786 937 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 954 664 zł w 2023 roku.
• 9 475 354 zł w 2022 roku.
• 9 155 294 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6043287.41

6449259.92

6083143.77

6812657.64

9155293.72

9475354.3

7954664.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0279

0.1024

0.0264

0.019

0.0282

0.0991

0.0293

0.02

0.0259

0.0787

0.0252

0.0162

0.0339

0.1032

0.0329

0.023

0.0284

0.1041

0.0338

0.0229

0.0437

0.1422

0.0471

0.0312

0.0327

0.082

0.0394

0.0209

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro logistic wyniosły 4 786 937 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 954 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 786 937 zł w 2023 roku
• 6 567 377 zł w 2022 roku
• 6 660 967 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6043287.41

4400215.21

0.7281

6449259.92

4611759.59

0.7151

6083143.77

4079213.03

0.6706

6812657.64

4578038.6

0.672

9155293.72

6660967.46

0.7276

9475354.3

6567376.9

0.6931

7954664.44

4786936.55

0.6018

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro logistic wykazała przychody na poziomie 12 399 658 zł.

Organizacja zarobiła 334 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5411 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 450 zł w 2023 roku
• 99 784 zł w 2022 roku
• 69 005 zł w 2021 roku

Wartość

41982

49232

50678

70081

69005

99784

74450

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro logistic wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.852062588904694

0.85431630302209

0.908233165309552

0.543972409468569

0.562795275590551

0.558690280065898

0.603391940252062

0.504708097928437

0.887604273379189

0.86245471979544

0.858981533296027

0.915743502343417

0.520904382973349

0.592842567885732

0.611385324119776

0.621333667585861

0.49090219863533

0.904098065136402

0.847962382445141

0.867778807537844

0.912536728697356

0.501145475372279

0.533304988662131

0.552600119545726

0.590150913423352

0.460577584231034

0.918930714675396

0.822644847412649

0.875104234225887

0.919770013268465

0.530439330543933

0.447646983803086

0.477156678312282

0.515616893224032

0.416057632073502

0.914571877454831

0.828364033718389

0.879807692307692

0.933655947549173

0.573584905660377

0.451624089700613

0.489589674905637

0.49995322293947

0.414147122539324

0.896121647018623

0.826550886746633

0.873610791752893

0.927146957097652

0.569375158535554

0.482206225286424

0.506516901557698

0.511407481966113

0.41704641350211

0.888933121019108

0.778463464806368

0.846679597303039

0.899660168127348

0.504165522292411

0.491848401439763

0.531077804716773

0.526622371894057

0.400824175824176

0.87574476263694

Powiązania

L HUBERT - wspólnik, prokurent

L DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2011

L Daniel

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

02.08.2001

11.01.2011

L Daniel

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

02.08.2001

30.12.2004

K Iwona

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

11.01.2011

L Hubert

Marzec 1977

Osoba

prokurent

11.01.2011

L Hubert

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

02.08.2001

L Daniel

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Leśniczak Daniel posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Leśniczak Hubert posiada 38 udziałów, które stanowią 38% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2011 jest Leśniczak Daniel kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2004 do 11.01.2011 był Leśniczak Daniel kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 02.08.2001 do 30.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Leśniczak Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do EURO LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERTRANS SP. Z O.O.	0000153508
2	TDL POLSKA SP. Z O.O.	0000488636
3	INTERSET SP. Z O.O.	0000154797
4	BARI TRANSS SP. Z O.O.	0000667622
5	P.U.H. "KIPS" - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA	0000167636
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK"	0000077595
7	LAA TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000539752
8	GLOB TRANS G. KMIEĆ A. TUZIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000091613
9	OTEC - TRANS SP. Z O.O.	0000571506
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
11	LESTER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000456437
12	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
13	PAKDEK TRANS SP. Z O.O.	0000575261
14	AG POLSKA SP. Z O.O.	0000387294
15	TRANS - FRIGO SP. Z O.O.	0000021021
16	7NT SP. Z O.O.	0000147954
17	PLTRANS S.A.	0000587227
18	VETSYSTEMS SP. Z O.O.	0000492477
19	EM TRUCK SP. Z O.O.	0000360300
20	ANDRIMAR SP. Z O.O.	0000494667
21	PCP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000603405
22	KARAMUZ TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000645894
23	MOTOROL PLUS SP. Z O.O.	0000470900
24	TSW-POL SP. Z O.O.	0000033132
25	MTD DIBO SP. Z O.O. SP. K.	0000744897
26	LESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000422626
27	EXPRESS TRANS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000469456
28	STAR POLSKA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000074993
29	MTRANSPORT SP. Z O.O.	0000445087
30	PRO-SPED SP. Z O.O.	0000454917

EURO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000031577 NIP 7822215670 REGON 634216580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO LOGISTIC

EURO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031577 NIP
7822215670 REGON
634216580