Organizacja Artech osiągnęła 7 125 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 116 732 zł. Pozostałe przychody to 8845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 196 054 zł.
Strata netto wyniosła 79 322 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -907 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 125 577 zł w 2022 roku.
• 5 642 064 zł w 2021 roku.
• 6 707 298 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -223 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 322 zł w 2022 roku.
• -104 202 zł w 2021 roku.
• -198 974 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artech wynosi 5 655 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 813 943 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 690 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 655 144 zł w 2022 roku.
• 4 725 627 zł w 2021 roku.
• 5 524 798 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artech wyniosła 11 594 885 zł.
a
ktywa trwałe to 89 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 505 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 594 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 206 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 388 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 195 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 594 885 zł w 2022 roku.
• 7 631 081 zł w 2021 roku.
• 5 826 265 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artech wyniosły 10 388 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 594 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 536 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 388 539 zł w 2022 roku
• 6 345 413 zł w 2021 roku
• 4 421 910 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artech wykazała przychody na poziomie 7 125 577 zł.
Organizacja zarobiła -74 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4774 zł w 2022 roku
• 10 328 zł w 2021 roku
• 29 426 zł w 2020 roku
Organizacja Artech wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sacha Jakub
posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.