Organizacja Betronik osiągnęła 3 099 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 091 475 zł. Pozostałe przychody to 7702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 849 002 zł.
Zysk netto wyniósł 242 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 099 177 zł w 2023 roku.
• 3 792 150 zł w 2022 roku.
• 3 534 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 473 zł w 2023 roku.
• 470 369 zł w 2022 roku.
• 877 027 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Betronik wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Betronik wynosi 279 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 771 zł w
2023 roku.
• 509 634 zł w
2022 roku.
• 955 161 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 583 zł w
2023 roku.
• 533 513 zł w
2022 roku.
• 977 579 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Betronik wynosi 5 303 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 267 663 zł a 12 094 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 303 674 zł w 2023 roku.
• 6 495 384 zł w 2022 roku.
• 7 597 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Betronik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 147 663
zł.
Koszty operacyjne Betronik wyniosły 2 834 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 147 663 zł w 2023 roku
• 1 081 780 zł w 2022 roku
• 939 283 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Betronik wyniosła 3 206 569 zł.
a
ktywa trwałe to 1 381 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 825 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 206 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 023 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 206 569 zł w 2023 roku.
• 3 154 320 zł w 2022 roku.
• 2 671 986 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Betronik wyniosły 183 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 206 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 018 zł w 2023 roku
• 373 243 zł w 2022 roku
• 361 278 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Betronik wykazała przychody na poziomie 3 099 177 zł.
Organizacja zarobiła 263 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 102 zł w 2023 roku
• 46 870 zł w 2022 roku
• 73 213 zł w 2021 roku