WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Zastosowanie w motoryzacji, medycynie oraz inżynierii przemysłowej
Wysokiej jakości rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Evitron to uznawany na rynku producent magnesów polimerowych (PBMs) oraz elementów z tworzyw sztucznych. Specjalizując się w produkcji z wykorzystaniem technologii wtrysku, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania magnetyczne dla różnych branż, w tym motoryzacyjnej i medycznej. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu zespołu inżynierów, Evitron gwarantuje wysoką jakość produktów oraz indywidualne podejście do każdego projektu. W ofercie znajdują się różnorodne typy magnesów, w tym magnesy wtryskiwane oraz magnesy sinterowane, które znajdują zastosowanie w sensorach, napędach elektrycznych, a także w urządzeniach medycznych, takich jak aparaty słuchowe czy maszyny do dializy. Wyspecjalizowane warunki produkcji, w tym CleanRoom, zapewniają sterylność wyrobów medycznych. Evitron współpracuje z klientami w Polsce oraz na całym świecie, w tym z krajami takimi jak Niemcy, USA czy Japonia, dostarczając innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii magnetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Evitron osiągnęła 2 720 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 710 037 zł. Pozostałe przychody to 10 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 849 895 zł.
Zysk netto wyniósł 860 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 720 468 zł w 2024 roku.
• 6 456 031 zł w 2023 roku.
• 2 881 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 142 zł w 2024 roku.
• 8504 zł w 2023 roku.
• 733 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evitron wynosi 918 tys. zł.
EBITDA Evitron wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
221 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 918 237 zł w
2024 roku.
• 26 921 zł w
2023 roku.
• 744 526 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
244 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 146 309 zł w
2024 roku.
• 92 825 zł w
2023 roku.
• 782 801 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evitron wynosi 6 419 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 165 768 zł a 12 041 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 419 980 zł w 2024 roku.
• 4 861 770 zł w 2023 roku.
• 5 646 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evitron wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 783 405
zł.
Koszty operacyjne Evitron wyniosły 1 791 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 783 405 zł w 2024 roku
• 1 997 684 zł w 2023 roku
• 1 057 030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evitron wyniosła 2 484 916 zł.
a
ktywa trwałe to 1 088 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 396 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 484 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 554 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 484 916 zł w 2024 roku.
• 2 897 910 zł w 2023 roku.
• 1 506 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evitron wyniosły 930 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 484 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 559 zł w 2024 roku
• 2 199 599 zł w 2023 roku
• 450 319 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evitron wykazała przychody na poziomie 2 720 468 zł.
Organizacja zarobiła 910 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 982 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 006 zł w 2022 roku