SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW TUDZIEŻ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja E100 polska osiągnęła 66 701 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 685 774 zł. Pozostałe przychody to 15 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 428 457 zł.
Zysk netto wyniósł 257 317 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -178 512 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 701 331 zł w 2019 roku.
• 444 736 289 zł w 2018 roku.
• 423 726 771 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -350 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 317 zł w 2019 roku.
• 2 797 911 zł w 2018 roku.
• 957 429 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E100 polska wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA E100 polska wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
543 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 838 577 zł w
2019 roku.
• 3 378 544 zł w
2018 roku.
• 2 924 753 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
820 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 958 348 zł w
2019 roku.
• 3 910 483 zł w
2018 roku.
• 3 599 857 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E100 polska wynosi 46 503 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 006 796 zł a 166 753 326 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -126 028 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 503 619 zł w 2019 roku.
• 320 756 457 zł w 2018 roku.
• 298 561 574 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E100 polska wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2019 roku.
• 0,00% w 2018 roku.
• 0,49% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 364
zł.
Koszty operacyjne E100 polska wyniosły 64 847 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3 749 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 364 zł w 2019 roku
• 2 977 618 zł w 2018 roku
• 7 989 629 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2019 roku
•
1% w 2018 roku
•
2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E100 polska wyniosła 2 696 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 696 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 696 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 342 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 354 224 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 248 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 696 619 zł w 2019 roku.
• 29 317 474 zł w 2018 roku.
• 103 193 370 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E100 polska wyniosły 1 354 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 696 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 754 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 354 224 zł w 2019 roku
• 11 885 538 zł w 2018 roku
• 86 863 579 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2019 roku
• 41% w 2018 roku
• 84% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E100 polska wykazała przychody na poziomie 66 701 331 zł.
Organizacja zarobiła 1 529 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 272 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 446 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 272 090 zł w 2019 roku
• 566 391 zł w 2018 roku
• 378 855 zł w 2017 roku
Organizacja E100 polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
E100 Baltia Oű
posiada 19993 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2019 jest
E100 Baltia Oű
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2016 do 15.05.2019
był E100 Baltia Oű
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.12.2015 do 06.10.2016 najwięcej udziałów posiadał E100 Baltia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.