Dystrybutor oleju opałowego Ekoterm Plus od PKN Orlen S.A.
Ekologiczne paliwa grzewcze o wysokiej wartości opałowej
Sieć stacji paliw z szeroką ofertą produktów motoryzacyjnych
Profesjonalne doradztwo oraz terminowe dostawy paliw
Obsługa klientów indywidualnych, firmowych oraz instytucji publicznych
ATIP LUDWINIAK WÓJCIK to renomowany dystrybutor oleju opałowego, funkcjonujący na polskim rynku od 1992 roku. Firma wyróżnia się jako autoryzowany dostawca oleju Ekoterm Plus, produkowanego przez PKN Orlen S.A. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy, ATIP zdobyła zaufanie wielu klientów, w tym osób prywatnych, firm, instytucji medycznych, edukacyjnych oraz administracyjnych. Oferta firmy obejmuje sprzedaż ekologicznych olejów opałowych, które charakteryzują się wysoką wartością opałową i efektywnością cieplną. ATIP pragnie łączyć wysoką jakość produktów z przystępną ceną, co sprawia, że coraz większa liczba klientów decyduje się na regularne korzystanie z ich usług. Ponadto, firma prowadzi własną sieć stacji paliw, zapewniając kompleksową obsługę, która obejmuje nie tylko sprzedaż paliw, ale także różnorodne akcesoria motoryzacyjne. Ze względu na oddaną kadrę pracowników, ATIP gwarantuje fachowe doradztwo oraz terminowe i bezpieczne dostawy paliw, co podkreśla ich profesjonalizm i zobowiązanie do wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atip ludwiniak wójcik osiągnęła 47 842 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 842 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 792 019 zł.
Zysk netto wyniósł 1 050 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 854 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 842 267 zł w 2021 roku.
• 38 689 209 zł w 2020 roku.
• 46 513 710 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 050 248 zł w 2021 roku.
• 1 139 751 zł w 2020 roku.
• 945 634 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atip ludwiniak wójcik wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Atip ludwiniak wójcik wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 050 256 zł w
2021 roku.
• 1 138 871 zł w
2020 roku.
• 944 754 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 162 969 zł w
2021 roku.
• 1 240 765 zł w
2020 roku.
• 1 057 093 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atip ludwiniak wójcik wynosi 38 511 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 416 152 zł a 119 605 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 834 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 511 989 zł w 2021 roku.
• 32 835 090 zł w 2020 roku.
• 38 934 185 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atip ludwiniak wójcik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 718 751
zł.
Koszty operacyjne Atip ludwiniak wójcik wyniosły 46 792 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 718 751 zł w 2021 roku
• 661 539 zł w 2020 roku
• 623 493 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atip ludwiniak wójcik wyniosła 6 064 568 zł.
a
ktywa trwałe to 1 573 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 491 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 064 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 221 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 843 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 064 568 zł w 2021 roku.
• 5 949 322 zł w 2020 roku.
• 5 676 360 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atip ludwiniak wójcik wyniosły 2 843 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 064 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 843 032 zł w 2021 roku
• 2 638 283 zł w 2020 roku
• 153 016 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atip ludwiniak wójcik wykazała przychody na poziomie 47 842 267 zł.
Organizacja zarobiła 1 050 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 050 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Atip ludwiniak wójcik wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki