Organizacja Nomos osiągnęła 752 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 369 zł.
Zysk netto wyniósł 164 375 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -548 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 744 zł w 2023 roku.
• 2 422 057 zł w 2022 roku.
• 2 976 591 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 375 zł w 2023 roku.
• -91 086 zł w 2022 roku.
• 108 977 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nomos wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Nomos wynosi 166 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 843 zł w
2023 roku.
• -77 373 zł w
2022 roku.
• 118 740 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 843 zł w
2023 roku.
• -77 373 zł w
2022 roku.
• 118 740 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nomos wynosi 1 371 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 699 zł a 2 301 243 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -454 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 371 027 zł w 2023 roku.
• 1 703 123 zł w 2022 roku.
• 2 577 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nomos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 617
zł.
Koszty operacyjne Nomos wyniosły 586 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-97 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 617 zł w 2023 roku
• 618 361 zł w 2022 roku
• 661 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nomos wyniosła 282 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 266 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 266 zł w 2023 roku.
• 452 325 zł w 2022 roku.
• 899 772 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 266 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 334 433 zł w 2022 roku
• 690 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nomos wykazała przychody na poziomie 752 744 zł.
Organizacja zarobiła 165 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1469 zł w 2023 roku
• 7809 zł w 2022 roku
• 390 zł w 2021 roku
Organizacja Nomos wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abh Nomos
posiada 132 udziałów, które stanowią 66% firmy.
Buga Stanisław
posiada 28 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Kupiec Jan
posiada 28 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2010 jest
Abh Nomos
kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2004 do 06.07.2010
był Drzwi Przesuwane
kontrolując 50% udziałów.