SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Pnr group osiągnęła 245 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 850 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 168 zł.
Zysk netto wyniósł 26 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 862 zł w 2024 roku.
• 1 120 110 zł w 2023 roku.
• 2 363 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 682 zł w 2024 roku.
• 211 604 zł w 2023 roku.
• 534 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pnr group wynosi 361 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 744 zł a 614 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 379 zł w 2024 roku.
• 1 822 590 zł w 2023 roku.
• 4 009 319 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pnr group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pnr group wyniosły 216 347
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pnr group wyniosła 170 332 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 332 zł w 2024 roku.
• 318 175 zł w 2023 roku.
• 413 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pnr group wyniosły 49 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 340 zł w 2024 roku
• 12 261 zł w 2023 roku
• 19 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pnr group wykazała przychody na poziomie 245 862 zł.
Organizacja zarobiła 29 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2654 zł w 2024 roku
• 20 955 zł w 2023 roku
• 53 132 zł w 2022 roku
Organizacja Pnr group wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nosek Robert
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Milcarz Piotr
posiada 44 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2025 jest
Nosek Robert
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2021 do 26.03.2025
był Nosek Robert
kontrolując 34% udziałów.