Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic osiągnęła 1 836 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 836 263 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 864 371 zł.
Zysk netto wyniósł 971 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 836 263 zł w 2024 roku.
• 1 926 202 zł w 2023 roku.
• 2 696 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 971 892 zł w 2024 roku.
• 1 144 295 zł w 2023 roku.
• 1 144 295 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wynosi 972 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 972 094 zł w
2024 roku.
• 1 079 677 zł w
2023 roku.
• 1 147 558 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wynosi 6 010 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
898 577 zł a 13 606 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 010 322 zł w 2024 roku.
• 6 821 079 zł w 2023 roku.
• 7 361 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wyniosły 864 169
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wyniosła 1 373 622 zł.
a
ktywa trwałe to 251 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 122 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 198 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 622 zł w 2024 roku.
• 1 429 743 zł w 2023 roku.
• 2 018 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wyniosły 175 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 519 zł w 2024 roku
• 150 054 zł w 2023 roku
• 701 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wykazała przychody na poziomie 1 836 263 zł.
Organizacja zarobiła 971 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 971 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im."1-maja" w piotrowicach polskic wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM."1-MAJA" W PIOTROWICACH POLSKIC