Organizacja Wadotal osiągnęła 1 924 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 981 999 zł. Pozostałe przychody to 942 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 268 zł.
Zysk netto wyniósł 9731 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 158 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 924 493 zł w 2023 roku.
• 2 621 730 zł w 2022 roku.
• 2 534 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -836 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9731 zł w 2023 roku.
• 699 213 zł w 2022 roku.
• 842 667 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wadotal wynosi 4 909 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 312 zł a 19 131 686 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 438 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 909 111 zł w 2023 roku.
• 8 124 566 zł w 2022 roku.
• 8 115 778 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadotal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wadotal wyniosły 1 874 235
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 107 372 zł w 2022 roku
• 126 918 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wadotal wyniosła 4 924 177 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 824 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 099 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 924 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 782 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 256 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -649 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 924 177 zł w 2023 roku.
• 4 942 392 zł w 2022 roku.
• 4 400 574 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -91%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wadotal wyniosły 141 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 924 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -221 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 256 zł w 2023 roku
• 169 201 zł w 2022 roku
• 326 598 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wadotal wykazała przychody na poziomie 1 924 493 zł.
Organizacja zarobiła 15 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5861 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wadotal wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Thalmann Jurgen
posiada 980 udziałów, które stanowią 78.4% firmy.
Thalmann Dorota
posiada 270 udziałów, które stanowią 21.6% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2012 jest
Thalmann Jurgen
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2004 do 05.09.2012
był Thalmann Jurgen
kontrolując 78% udziałów.