Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208079 NIP
5222509089 REGON
016172668

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

zysk

-324 tys.

wartość firmy

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KAROLA BOHDANOWICZA, 9

Kod pocztowy

02-127

Rejestracja

2004-05-21

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja System 5 osiągnęła 15 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 324 317 zł.

Strata netto wyniosła 324 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -324 302 zł w 2023 roku.
• -323 614 zł w 2022 roku.
• -357 599 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.87

-441076.59

1.48

-437982.97

8945.66

-327052.44

26341.69

-302474.7

1.31

-357598.68

0.35

-323613.68

15.38

-324301.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT System 5 wynosi -324 tys. zł.

EBITDA System 5 wynosi -114 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -324 284 zł w 2023 roku.
• -323 614 zł w 2022 roku.
• -357 596 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -113 823 zł w 2023 roku.
• -114 900 zł w 2022 roku.
• -149 232 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji System 5 wynosi 10 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 38 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37501.25

200000

0.99

3.7

5963.77

22364.15

17561.13

65854.22

0.87

3.28

0.23

0.88

10.25

38.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System 5 wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 357 zł.

Koszty operacyjne System 5 wyniosły 324 299 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1871 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 357 zł w 2023 roku
• 64 834 zł w 2022 roku
• 60 559 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów System 5 wyniosła 9 084 653 zł.

ktywa trwałe to 7 778 223 zł.

ktywa obrotowe to 1 306 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 084 653 zł.

apitał (fundusz) własny to -274 302 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 358 955 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -263 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 084 653 zł w 2023 roku.
• 9 289 171 zł w 2022 roku.
• 9 461 253 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10663132.22

10543800.59

9889464.37

9658351.23

9461252.74

9289171.17

9084653.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła -2,108,479%.

Marża netto wyniosła -2,108,593%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 166.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3579630 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3579731.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0414

-8.8215

-235862.5829

-235869.8342

-0.0415

1.1199

-295934.4392

-0.0331

1.1805

-36.5168

-36.5599

-0.0313

1.198

-11.4826

-11.4827

-0.0378

1.1625

-272974.1603

-272976.0916

-0.0348

1.1827

-924610.5143

-0.0357

1.1823

-21084.7854

-21085.9317

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania System 5 wyniosły 9 358 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 084 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 358 955 zł w 2023 roku
• 9 562 785 zł w 2022 roku
• 9 768 851 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10663132.22

10613132.22

0.9953

10543800.59

10934877.18

1.0371

9889464.37

10166516.81

1.028

9658351.23

9910825.93

1.0261

9461252.74

9768851.42

1.0325

9289171.17

9562784.85

1.0295

9084653.22

9358954.85

1.0302

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja System 5 wykazała przychody na poziomie 15 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja System 5 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00000002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.055184960582171

0.204461484837923

0.767828310010764

0.820950419302633

0.00331858407079646

0.00344827586206897

0.198112517375082

0.00517981352671304

0.0667271078875793

0.196363636363636

0.773306748836928

0.849253829465518

0.00342543959808175

0.00275437459494491

0.214654215372559

0.949396318532691

0.069952672284428

0.256190931929657

0.766151361329026

0.844545397971249

0.0508949751994824

0.0509252179232298

0.223541048466864

0.959341481666251

0.0915862068965517

0.29859411463373

0.764099454214676

0.838877276799044

0.0646837606837607

0.0584624378836597

0.250059382422803

0.953854440986354

0.0638897755080328

0.19589715536105

0.755860309360549

0.839965546942291

0.00305932428837457

0.00268210050818746

0.214718317906525

0.949706525492001

0.078372910233202

0.171175602557796

0.74614238586783

0.829884667571235

0.00170056903656223

0.00138667406226167

0.228868880135059

0.949400723654455

0.0757162759706827

0.137660087854977

0.716291454853546

0.835252817638726

0.0130855432588571

0.0165216108570586

0.218318925878242

0.951607925436701

Powiązania

V YULIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2005

V****** Y****

Osoba

wspólnik

21.05.2004

01.02.2005

Volkova Yulia

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

V Yulia

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

21.05.2004

06.08.2019

Volkova Yulia

Osoba

Udziałowcy

Volkova Yulia posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2005 jest V****** Y**** kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2004 do 01.02.2005 była Volkova Yulia kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do SYSTEM 5

	Organizacja	Numer KRS
1	KMO SP. Z O.O.	0000748041
2	HI-PIĘĆ SP. Z O.O.	0000702120
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZAŁAS"	0000062441
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OAZA"	0000079333
5	WIGA SP. Z O.O.	0000114678
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPATOWIE	0000137869
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JASNODWORSKA"	0000172558
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYCHAWIE	0000172757
9	TEAM CENTER SP. Z O.O.	0000219511
10	IF PROPERTY SP. Z O.O.	0000242062
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA FAMILIA"	0000263510
12	NOVUS POLSKA SP. Z O.O.	0000367939
13	PADEREWSKIEGO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000502088
14	ORIENS STYLE SP. Z O.O.	0000638427
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK"	0000078433
16	KERSTEN BUILDINGS SP. Z O.O.	0000080967
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOLNOŚLĄSKA"	0000130767
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000149097
19	SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI SP. J.	0000210807
20	KN PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000257595
21	KMD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000334491
22	PIL-BUILDING INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000435883
23	ZAPADŁA SP. Z O.O.	0000455833
24	MAX - TECH SP. Z O.O.	0000465543
25	VAEU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000506720
26	SUN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000521886
27	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
28	CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SP. Z O.O.	0000583386
29	TKACKA 9 SP. Z O.O.	0000586852
30	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079

SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208079 NIP 5222509089 REGON 016172668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEM 5

SYSTEM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208079 NIP
5222509089 REGON
016172668