Organizacja Super diesel-service osiągnęła 299 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 107 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 190 zł.
Strata netto wyniosła 4084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 108 zł w 2020 roku.
• 320 946 zł w 2019 roku.
• 304 611 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4084 zł w 2020 roku.
• -11 290 zł w 2019 roku.
• -3874 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Super diesel-service wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Super diesel-service wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4081 zł w
2020 roku.
• -11 289 zł w
2019 roku.
• -3872 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1410 zł w
2020 roku.
• -4674 zł w
2019 roku.
• 6994 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Super diesel-service wynosi 256 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 747 770 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 030 zł w 2020 roku.
• 273 651 zł w 2019 roku.
• 271 229 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Super diesel-service wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 556
zł.
Koszty operacyjne Super diesel-service wyniosły 303 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 556 zł w 2020 roku
• 65 060 zł w 2019 roku
• 60 792 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2020 roku
•
20% w 2019 roku
•
20% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Super diesel-service wyniosła 95 200 zł.
a
ktywa trwałe to 1628 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 701 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 200 zł w 2020 roku.
• 99 695 zł w 2019 roku.
• 113 755 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Super diesel-service wyniosły 19 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 701 zł w 2020 roku
• 20 112 zł w 2019 roku
• 22 882 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku
• 20% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Super diesel-service wykazała przychody na poziomie 299 108 zł.
Organizacja zarobiła -4084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Super diesel-service wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.006%.