Organizacja Neropo osiągnęła 5 957 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 957 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 856 873 zł.
Zysk netto wyniósł 100 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 957 691 zł w 2021 roku.
• 4 008 989 zł w 2020 roku.
• 4 452 527 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -286 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 818 zł w 2021 roku.
• 99 567 zł w 2020 roku.
• -120 679 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neropo wynosi 10 947 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 180 zł a 35 055 147 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 160 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 947 906 zł w 2021 roku.
• 9 578 474 zł w 2020 roku.
• 10 427 727 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neropo wyniosła 9 348 668 zł.
a
ktywa trwałe to 8 513 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 348 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 763 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 882 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -769 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 348 668 zł w 2021 roku.
• 11 744 671 zł w 2020 roku.
• 12 559 590 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neropo wyniosły 584 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 348 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -679 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 882 zł w 2021 roku
• 3 067 940 zł w 2020 roku
• 2 613 755 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
• 21% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neropo wykazała przychody na poziomie 5 957 691 zł.
Organizacja zarobiła 110 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9971 zł w 2021 roku
• 9847 zł w 2020 roku
• 27 351 zł w 2019 roku
Organizacja Neropo wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niezen Geert
posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Niezen Peter
posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niezen Peter (50% udziałów)
• Niezen Geert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2019 do 22.05.2024:
• Niezen Peter (33% udziałów)
• Niezen Erik (33% udziałów)
• Niezen Geert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2012 do 20.12.2019:
• Niezen Peter (33% udziałów)
• Niezen Erik (33% udziałów)
• Niezen Geert (33% udziałów)