Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" osiągnęła 2 572 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 469 843 zł. Pozostałe przychody to 102 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 648 329 zł.
Zysk netto wyniósł 821 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 572 329 zł w 2023 roku.
• 3 656 347 zł w 2022 roku.
• 1 856 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 821 514 zł w 2023 roku.
• 1 768 412 zł w 2022 roku.
• 288 346 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wynosi 801 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wynosi 802 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 800 799 zł w
2023 roku.
• 1 915 470 zł w
2022 roku.
• 302 616 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 802 430 zł w
2023 roku.
• 1 915 470 zł w
2022 roku.
• 302 616 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wynosi 8 291 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 290 442 zł a 17 549 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 024 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 291 382 zł w 2023 roku.
• 12 185 519 zł w 2022 roku.
• 3 739 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 033
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wyniosły 1 669 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 033 zł w 2023 roku
• 268 265 zł w 2022 roku
• 365 741 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wyniosła 4 813 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 813 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 813 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 387 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 813 310 zł w 2023 roku.
• 4 118 218 zł w 2022 roku.
• 2 260 658 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wyniosły 426 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 813 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 054 zł w 2023 roku
• 552 476 zł w 2022 roku
• 463 328 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wykazała przychody na poziomie 2 572 329 zł.
Organizacja zarobiła 903 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 770 zł w 2023 roku
• 175 975 zł w 2022 roku
• 15 980 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "insbud" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zapał Agata
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Zapał Martyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 19.11.2024 jest
Zapał Agata
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2007 do 19.11.2024:
• Kubica Andrzej (50% udziałów)
• Zapał Agata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2004 do 12.10.2007:
• Kubica Andrzej (50% udziałów)
• Zapał Agata (50% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INSBUD"