Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" osiągnęła 1 656 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8138 zł. Pozostałe przychody to 1 648 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 857 622 zł.
Strata netto wyniosła 2 849 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 276 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 656 947 zł w 2023 roku.
• 55 681 zł w 2022 roku.
• 36 768 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -474 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 849 484 zł w 2023 roku.
• 5473 zł w 2022 roku.
• -3333 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" wynosi 3 464 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 588 462 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -263 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 464 968 zł w 2023 roku.
• 4 590 684 zł w 2022 roku.
• 4 541 552 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" wyniosły 86 569
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" wyniosła 3 370 525 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 539 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 831 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 370 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 147 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 409 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -595 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 370 525 zł w 2023 roku.
• 6 266 133 zł w 2022 roku.
• 6 245 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -964%.
Marża netto wyniosła -172%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -160.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" wyniosły 223 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 370 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 409 zł w 2023 roku
• 223 905 zł w 2022 roku
• 223 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" wykazała przychody na poziomie 1 656 947 zł.
Organizacja zarobiła -2 849 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 849 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 zł w 2023 roku
• 1552 zł w 2022 roku
• 346 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-nasienne "narol" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beyes Lucyna
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2010 jest
Beyes Lucyna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2006 do 07.10.2010
była Beyes Lucyna
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 02.06.2004 do 05.01.2006 najwięcej udziałów posiadała Beyes Lucyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-NASIENNE "NAROL"