Organizacja Gospodarstwo rybackie olsztyn ii osiągnęła 31 688 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 659 981 zł. Pozostałe przychody to 28 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 350 134 zł.
Zysk netto wyniósł 11 309 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 232 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 688 804 zł w 2023 roku.
• 18 907 530 zł w 2022 roku.
• 25 840 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 969 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 309 847 zł w 2023 roku.
• 1 769 339 zł w 2022 roku.
• 1 561 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wynosi 11,5 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wynosi 13,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 945 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 496 828 zł w
2023 roku.
• 1 848 201 zł w
2022 roku.
• 1 801 801 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 136 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 308 091 zł w
2023 roku.
• 3 756 210 zł w
2022 roku.
• 3 190 339 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wynosi 91 026 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 660 984 zł a 158 337 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 289 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 026 242 zł w 2023 roku.
• 35 860 975 zł w 2022 roku.
• 38 322 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 324 153
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wyniosły 20 163 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
798 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 324 153 zł w 2023 roku
• 5 628 980 zł w 2022 roku
• 4 722 715 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wyniosła 48 696 891 zł.
a
ktywa trwałe to 36 526 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 170 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 696 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 881 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 815 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 183 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 696 891 zł w 2023 roku.
• 38 741 085 zł w 2022 roku.
• 45 619 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wyniosły 15 815 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 696 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 815 579 zł w 2023 roku
• 17 169 620 zł w 2022 roku
• 25 817 490 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wykazała przychody na poziomie 31 688 804 zł.
Organizacja zarobiła 11 512 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 309 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 373 zł w 2023 roku
• 110 233 zł w 2022 roku
• 181 007 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rybackie olsztyn ii wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.