Wirtualny salon umożliwiający prezentację produktów
Profesjonalne doradztwo i montaż okien oraz drzwi
MIROX to renomowany polski producent okien i drzwi, działający na rynku od ponad 35 lat. Firma specializuje się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów, w tym okien PVC i aluminiowych, drzwi tarasowych oraz zewnętrznych. Ich oferta obejmuje również bramy garażowe, rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów. MIROX stawia na niezawodność i bezpieczeństwo swoich produktów, co osiąga dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz solidnych komponentów. Główną misją firmy jest gwarantowanie nie tylko estetyki, ale także doskonałych parametrów termoizolacyjnych, co przekłada się na oszczędności energii w domach klientów. Wyróżniają się oni także niezwykłym podejściem do klientów, dbając o profesjonalną obsługę oraz indywidualne doradztwo. MIROX zyskał liczne nagrody i certyfikaty, świadczące o wysokiej jakości oferowanych usług oraz produktów. W reakcji na zmieniające się potrzeby rynku, firma zainwestowała w wirtualny salon, gdzie klienci mogą zapoznać się z ich ofertą bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki fachowemu doradztwu i doświadczonej ekipie montażowej, MIROX zapewnia kompleksową obsługę każdego klienta, co przekłada się na wysoką satysfakcję z realizacji projektów budowlanych i remontowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mirox osiągnęła 58 938 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 928 047 zł. Pozostałe przychody to 10 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 365 602 zł.
Zysk netto wyniósł 2 562 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 887 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 938 441 zł w 2023 roku.
• 65 659 733 zł w 2022 roku.
• 56 448 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 562 446 zł w 2023 roku.
• 2 013 495 zł w 2022 roku.
• 1 686 031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mirox wynosi 4,39 mln zł.
EBITDA Mirox wynosi 5,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
335 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 389 405 zł w
2023 roku.
• 2 342 288 zł w
2022 roku.
• 2 143 173 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
386 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 314 626 zł w
2023 roku.
• 3 300 925 zł w
2022 roku.
• 3 096 231 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirox wynosi 67 364 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 822 403 zł a 147 346 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 135 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 364 481 zł w 2023 roku.
• 67 727 704 zł w 2022 roku.
• 58 766 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirox wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 908 935
zł.
Koszty operacyjne Mirox wyniosły 54 538 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
741 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 908 935 zł w 2023 roku
• 7 509 176 zł w 2022 roku
• 5 960 232 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirox wyniosła 37 980 422 zł.
a
ktywa trwałe to 7 181 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 798 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 980 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 763 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 217 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 963 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 980 422 zł w 2023 roku.
• 37 064 912 zł w 2022 roku.
• 31 289 090 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirox wyniosły 14 217 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 980 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 352 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 217 217 zł w 2023 roku
• 15 864 153 zł w 2022 roku
• 12 101 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mirox wykazała przychody na poziomie 58 938 441 zł.
Organizacja zarobiła 2 970 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 407 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 562 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 407 743 zł w 2023 roku
• 438 084 zł w 2022 roku
• 406 766 zł w 2021 roku