Oferowanie konwerterów ETH/E1 i koncentratorów G.SHDSL.bis
Dostawa systemów komunikacyjnych oraz tablic LED
Wsparcie dla rozwiązań G.hn
Produkty skierowane do przemysłu i sektora komercyjnego
ELITEL to firma specjalizująca się w dostarczaniu technologii komunikacyjnych, która skupia się na produkcie modemu SHDSL oraz VDSL2, co stanowi jej główną ofertę. W ofercie znajdują się różnorodne urządzenia, takie jak konwertery ETH/E1, koncentratory G.SHDSL.bis, oraz modemy LTE. ELITEL wyróżnia się szerokim asortymentem dostosowanym do różnych potrzeb klientów, w tym produkty dla sektorów przemysłowych i komercyjnych. Dodatkowo, firma oferuje systemy komunikacyjne, w tym system ANDON z tablicami LED oraz systemy kolejkowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla klientów poszukujących nowoczesnych rozwiązań w zakresie komunikacji danych. ELITEL zapewnia również wsparcie dla technologii takich jak G.hn, co stanowi istotny element w ich ofercie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elitel osiągnęła 1 381 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 381 061 zł. Pozostałe przychody to 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 754 zł.
Zysk netto wyniósł 465 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 381 314 zł w 2024 roku.
• 1 085 437 zł w 2023 roku.
• 1 840 003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 307 zł w 2024 roku.
• 319 338 zł w 2023 roku.
• 514 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elitel wynosi 513 tys. zł.
EBITDA Elitel wynosi 513 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 513 444 zł w
2024 roku.
• 356 769 zł w
2023 roku.
• 557 468 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 444 zł w
2024 roku.
• 356 769 zł w
2023 roku.
• 579 909 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elitel wynosi 3 286 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 333 zł a 6 514 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 286 437 zł w 2024 roku.
• 2 478 831 zł w 2023 roku.
• 3 899 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elitel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 757
zł.
Koszty operacyjne Elitel wyniosły 867 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 757 zł w 2024 roku
• 179 132 zł w 2023 roku
• 216 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elitel wyniosła 697 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 697 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 697 695 zł w 2024 roku.
• 679 802 zł w 2023 roku.
• 869 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elitel wyniosły 25 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 697 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 251 zł w 2024 roku
• 42 664 zł w 2023 roku
• 48 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elitel wykazała przychody na poziomie 1 381 314 zł.
Organizacja zarobiła 511 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 373 zł w 2024 roku
• 32 041 zł w 2023 roku
• 51 180 zł w 2022 roku