Organizacja "zud complex" osiągnęła 853 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 853 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 200 zł.
Zysk netto wyniósł 8388 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 853 589 zł w 2022 roku.
• 937 534 zł w 2021 roku.
• 1 015 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8388 zł w 2022 roku.
• 49 362 zł w 2021 roku.
• 185 547 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zud complex" wynosi 931 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 885 zł a 2 133 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 931 168 zł w 2022 roku.
• 1 144 733 zł w 2021 roku.
• 1 704 226 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zud complex" wyniosła 718 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 718 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 375 zł w 2022 roku.
• 702 304 zł w 2021 roku.
• 652 431 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zud complex" wyniosły 280 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 302 zł w 2022 roku
• 272 620 zł w 2021 roku
• 272 108 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zud complex" wykazała przychody na poziomie 853 589 zł.
Organizacja zarobiła 9652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1264 zł w 2022 roku
• 5652 zł w 2021 roku
• 15 607 zł w 2020 roku