Organizacja Zud complex osiągnęła 864 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 864 122 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 813 420 zł.
Zysk netto wyniósł 50 701 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 864 163 zł w 2023 roku.
• 853 589 zł w 2022 roku.
• 937 534 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 701 zł w 2023 roku.
• 8388 zł w 2022 roku.
• 49 362 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zud complex wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Zud complex wynosi 57 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 013 zł w
2023 roku.
• 10 408 zł w
2022 roku.
• 55 865 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 013 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 55 865 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zud complex wynosi 1 145 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 581 zł a 2 160 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 145 495 zł w 2023 roku.
• 931 168 zł w 2022 roku.
• 1 144 733 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zud complex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 404
zł.
Koszty operacyjne Zud complex wyniosły 807 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 404 zł w 2023 roku
• 270 330 zł w 2022 roku
• 250 723 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zud complex wyniosła 758 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 993 zł w 2023 roku.
• 718 375 zł w 2022 roku.
• 702 304 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zud complex wyniosły 270 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 219 zł w 2023 roku
• 280 302 zł w 2022 roku
• 272 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zud complex wykazała przychody na poziomie 864 163 zł.
Organizacja zarobiła 56 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5542 zł w 2023 roku
• 1264 zł w 2022 roku
• 5652 zł w 2021 roku