Organizacja System izo osiągnęła 1 175 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 175 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 039 943 zł.
Zysk netto wyniósł 135 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 175 017 zł w 2023 roku.
• 1 215 554 zł w 2022 roku.
• 942 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 075 zł w 2023 roku.
• 174 852 zł w 2022 roku.
• 19 058 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System izo wynosi 149 tys. zł.
EBITDA System izo wynosi 154 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 439 zł w
2023 roku.
• 192 264 zł w
2022 roku.
• 21 026 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 815 zł w
2023 roku.
• 193 786 zł w
2022 roku.
• 22 537 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System izo wynosi 1 646 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 233 zł a 2 937 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 646 876 zł w 2023 roku.
• 1 731 704 zł w 2022 roku.
• 795 081 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System izo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 228
zł.
Koszty operacyjne System izo wyniosły 1 025 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 228 zł w 2023 roku
• 141 030 zł w 2022 roku
• 138 324 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System izo wyniosła 594 754 zł.
a
ktywa trwałe to 14 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 580 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 594 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 594 754 zł w 2023 roku.
• 364 476 zł w 2022 roku.
• 202 061 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System izo wyniosły 163 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 777 zł w 2023 roku
• 68 573 zł w 2022 roku
• 81 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System izo wykazała przychody na poziomie 1 175 017 zł.
Organizacja zarobiła 148 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 575 zł w 2023 roku
• 17 131 zł w 2022 roku
• 1934 zł w 2021 roku