Organizacja Małanczyn service osiągnęła 404 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 214 zł.
Zysk netto wyniósł 8046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 260 zł w 2022 roku.
• 372 873 zł w 2021 roku.
• 362 211 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8046 zł w 2022 roku.
• 32 557 zł w 2021 roku.
• -27 097 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Małanczyn service wynosi 367 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 053 zł a 1 010 651 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 746 zł w 2022 roku.
• 438 790 zł w 2021 roku.
• 277 039 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Małanczyn service wyniosła 1 815 865 zł.
a
ktywa trwałe to 1 533 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 865 zł w 2022 roku.
• 234 357 zł w 2021 roku.
• 258 818 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Małanczyn service wyniosły 347 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 794 zł w 2022 roku
• 154 382 zł w 2021 roku
• 211 399 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Małanczyn service wykazała przychody na poziomie 404 260 zł.
Organizacja zarobiła 10 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2509 zł w 2022 roku
• 1566 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Małanczyn service wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.