Organizacja "atol" osiągnęła 13 049 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 049 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 091 006 zł.
Zysk netto wyniósł 958 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 049 840 zł w 2022 roku.
• 12 806 132 zł w 2021 roku.
• 12 103 178 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 958 834 zł w 2022 roku.
• 813 709 zł w 2021 roku.
• 748 221 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "atol" wynosi 14 338 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 802 834 zł a 32 624 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 338 061 zł w 2022 roku.
• 13 303 149 zł w 2021 roku.
• 12 327 622 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "atol" wyniosła 4 118 251 zł.
a
ktywa trwałe to 275 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 842 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 118 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 403 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 714 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 118 251 zł w 2022 roku.
• 3 914 490 zł w 2021 roku.
• 3 379 420 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "atol" wyniosły 1 714 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 118 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 714 472 zł w 2022 roku
• 1 899 967 zł w 2021 roku
• 1 691 481 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "atol" wykazała przychody na poziomie 13 049 840 zł.
Organizacja zarobiła 1 195 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 958 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 981 zł w 2022 roku
• 202 664 zł w 2021 roku
• 185 118 zł w 2020 roku
Organizacja "atol" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bäcker Adam
posiada 467 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Bäcker Joanna
posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2008 jest
Bäcker Adam
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2003 do 25.06.2008
była Itm Polska
kontrolująca 99% udziałów.