Organizacja "porto" k.wnuczek,a.wnuczek osiągnęła 13 281 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 281 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 671 972 zł.
Zysk netto wyniósł 609 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 877 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 281 376 zł w 2023 roku.
• 12 693 185 zł w 2022 roku.
• 14 238 035 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 403 zł w 2023 roku.
• 317 355 zł w 2022 roku.
• 284 506 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "porto" k.wnuczek,a.wnuczek wynosi 13 736 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 444 438 zł a 33 203 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 736 302 zł w 2023 roku.
• 11 718 928 zł w 2022 roku.
• 12 754 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "porto" k.wnuczek,a.wnuczek wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "porto" k.wnuczek,a.wnuczek wyniosła 6 176 594 zł.
a
ktywa trwałe to 110 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 065 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 176 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 259 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 917 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 176 594 zł w 2023 roku.
• 4 493 796 zł w 2022 roku.
• 5 574 840 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "porto" k.wnuczek,a.wnuczek wyniosły 2 917 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 176 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 917 343 zł w 2023 roku
• 1 843 949 zł w 2022 roku
• 2 742 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "porto" k.wnuczek,a.wnuczek wykazała przychody na poziomie 13 281 376 zł.
Organizacja zarobiła 1 218 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 609 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 609 403 zł w 2023 roku
• 317 355 zł w 2022 roku
• 284 506 zł w 2021 roku
Organizacja "porto" k.wnuczek,a.wnuczek wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK