Produkcja i dystrybucja lakierów, farb i olejów do drewna
Sprzedaż farb do ścian i metalu
Doradztwo techniczne dla branż budowlanej, konstrukcyjnej, jachtowej i przemysłowej
Stałe ulepszanie produktów poprzez badania i innowacje
NELF Polska Sp. z o.o. jest znanym dostawcą lakierów, farb i olejów do drewna oraz produktów malarskich do ścian i metalu. Firma, będąca częścią większego koncernu NELF LAKFABRIEKEN założonego w 1916 roku, cieszy się długą tradycją w branży farbiarskiej. Początkowo jako producent spoiw malarskich, firma szybko przekształciła się w dostawcę gotowych, zaawansowanych technologicznie farb, które zdobyły miano 'Perfekcyjnych farb' dzięki zaawansowanym badaniom i nowoczesnym urządzeniom używanym w produkcji. NELF Polska skupia się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Misją firmy jest oferowanie produktów, które nie tylko spełniają, ale przewyższają oczekiwania klientów w różnych branżach, takich jak budownictwo, inżynieria konstrukcyjna, przemysł jachtowy, drogowy i ciężki. Firma jest w stałym kontakcie z użytkownikami swoich produktów, oferując doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich farb, metod aplikacji oraz konserwacji i renowacji powierzchni. NELF Polska oferuje szeroki wachlarz produktów, wśród których znajdują się popularne linie takie jak Nelfalin Finish - hybrydowe, transparentne lakiery wodne do drewna, oraz Nelfalite Woodcoating - wodorozcieńczalne żywice alkidowe. Ich produkty cechują się wysoką wodoodpornością, zdolnością do absorpcji promieni UV oraz wszechstronnością zastosowań zarówno w przemyśle, jak i dla indywidualnych odbiorców. Stale prowadzone badania mają na celu nieustanne ulepszanie oferty oraz dostosowywanie jej do rosnących wymagań rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nelf polska osiągnęła 13 350 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 071 481 zł. Pozostałe przychody to 278 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 885 258 zł.
Zysk netto wyniósł 186 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 350 074 zł w 2023 roku.
• 13 105 816 zł w 2022 roku.
• 12 369 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 223 zł w 2023 roku.
• 223 419 zł w 2022 roku.
• 238 742 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nelf polska wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Nelf polska wynosi 58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 842 zł w
2023 roku.
• 361 069 zł w
2022 roku.
• 338 547 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 965 zł w
2023 roku.
• 420 517 zł w
2022 roku.
• 378 401 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nelf polska wynosi 10 993 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 348 642 zł a 33 375 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 293 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 993 581 zł w 2023 roku.
• 10 839 861 zł w 2022 roku.
• 10 242 648 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nelf polska wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,369% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 014 575
zł.
Koszty operacyjne Nelf polska wyniosły 13 088 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 014 575 zł w 2023 roku
• 1 849 734 zł w 2022 roku
• 1 706 069 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nelf polska wyniosła 4 858 454 zł.
a
ktywa trwałe to 336 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 521 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 858 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 798 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 060 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 858 454 zł w 2023 roku.
• 4 741 598 zł w 2022 roku.
• 3 869 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nelf polska wyniosły 3 060 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 858 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 060 265 zł w 2023 roku
• 3 129 632 zł w 2022 roku
• 2 480 482 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nelf polska wykazała przychody na poziomie 13 350 074 zł.
Organizacja zarobiła 261 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 013 zł w 2023 roku
• 85 450 zł w 2022 roku
• 56 709 zł w 2021 roku
Organizacja Nelf polska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nelf Lakfabrieken B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2007 jest
Nelf Lakfabrieken B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2004 do 20.12.2007
był Nelf Lakfabrieken B.v.
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 25.02.2003 do 26.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Nelf Lakfabrieken B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.