PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 'EUROTOM' Sp. z o.o. od 1990 roku działa w obszarze aparatury laboratoryjnej, pomiarowej oraz analitycznej. Od ponad dwóch dekad specjalizuje się w dostarczaniu oprzyrządowania do kontroli jakości powłok malarskich, lakierniczych, metalowych oraz tworzyw sztucznych. EUROTOM współpracuje z renomowanymi producentami globalnymi, takimi jak BYK-Gardner, CO.FO.ME.GRA., CI Systems, VMA-Getzmann i Calmetrics, oferując szeroką gamę produktów, które spełniają zaawansowane wymagania jakościowe.Firma zapewnia kompleksowe wsparcie techniczno-handlowe, obejmujące doradztwo, sprzedaż, szkolenia oraz pełną opiekę serwisową zarówno gwarancyjną, jak i pogwarancyjną. Dodatkowo, EUROTOM oferuje recertyfikację przyrządów oraz pomiary na zlecenie, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów precyzji i zgodności ze specyfikacjami. Firma świadczy również specjalistyczne serwisy techniczne w weekendy i dni wolne od pracy, zapewniając tym samym ciągłość wsparcia dla swoich klientów.Oferta EUROTOM obejmuje aparaturę kontrolną używaną w różnych branżach, takich jak motoryzacyjna, meblarska, kosmetyczna, spożywcza, tworzyw sztucznych, czy optoelektronika. Klienci mogą skorzystać z opcji finansowania zakupów poprzez leasing, co pozwala na elastyczne zarządzanie wydatkami inwestycyjnymi. Firma zyskała sobie uznanie dzięki oferowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań kontrolnych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" osiągnęła 5 270 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 270 320 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 567 438 zł.
Zysk netto wyniósł 702 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 270 324 zł w 2023 roku.
• 4 744 352 zł w 2022 roku.
• 5 421 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 882 zł w 2023 roku.
• 710 152 zł w 2022 roku.
• 901 378 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wynosi 824 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wynosi 824 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 403 zł w
2023 roku.
• 721 719 zł w
2022 roku.
• 944 777 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 824 403 zł w
2023 roku.
• 724 123 zł w
2022 roku.
• 964 822 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wynosi 6 891 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 442 zł a 13 175 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 891 519 zł w 2023 roku.
• 6 575 404 zł w 2022 roku.
• 7 934 998 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 736 709
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wyniosły 4 445 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 736 709 zł w 2023 roku
• 702 795 zł w 2022 roku
• 618 705 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wyniosła 2 337 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 337 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 337 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 582 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 337 630 zł w 2023 roku.
• 1 943 458 zł w 2022 roku.
• 1 514 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wyniosły 1 582 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 337 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 582 374 zł w 2023 roku
• 1 180 931 zł w 2022 roku
• 561 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wykazała przychody na poziomie 5 270 324 zł.
Organizacja zarobiła 772 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 845 zł w 2023 roku
• 71 827 zł w 2022 roku
• 91 883 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "eurotom" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.