POWER SOLUTION, operująca pod marką iShack, to wiodące centrum automatyki domowej w Polsce, które oferuje użytkownikom szeroką gamę produktów związanych z inteligentnym domem. Firma specjalizuje się w sprzedaży zaawansowanych technologii i urządzeń, które sprawiają, że codzienne życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne. W asortymencie iShack znajdują się różnorodne rozwiązania, takie jak czujniki ruchu, inteligentne gniazdka, oświetlenie LED, termostaty oraz systemy alarmowe. Dzięki współpracy z renomowanymi markami, takimi jak Aqara, LuON i Nanoleaf, POWER SOLUTION zapewnia najwyższą jakość i innowacyjność swoich produktów.
Organizacja wyróżnia się dbałością o detale i zrozumieniem potrzeb klientów, co przekłada się na łatwość w użytkowaniu i instalacji oferowanych systemów. iShack nie tylko sprzedaje urządzenia, ale również dostarcza wiedzę na temat ich zastosowania, co można zauważyć w publikowanych artykułach dotyczących inteligentnych rozwiązań dla domu. Dodatkowo, marka regularnie prowadzi promocje, aby umożliwić klientom dostęp do najnowszych technologii w atrakcyjnych cenach. Historia POWER SOLUTION opiera się na pasji do nowoczesnych technologii i chęci tworzenia inteligentnych przestrzeni, co czyni ją istotnym graczem na rynku automatyki domowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power solution osiągnęła 7 593 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 593 785 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 431 485 zł.
Zysk netto wyniósł 162 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 593 835 zł w 2023 roku.
• 8 911 658 zł w 2022 roku.
• 8 394 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 300 zł w 2023 roku.
• 288 354 zł w 2022 roku.
• 314 491 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power solution wynosi 319 tys. zł.
EBITDA Power solution wynosi 319 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 892 zł w
2023 roku.
• 464 050 zł w
2022 roku.
• 416 115 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 892 zł w
2023 roku.
• 464 050 zł w
2022 roku.
• 430 524 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power solution wynosi 6 126 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
414 542 zł a 18 984 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 126 298 zł w 2023 roku.
• 7 495 469 zł w 2022 roku.
• 7 264 178 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power solution wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 884 282
zł.
Koszty operacyjne Power solution wyniosły 7 274 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 884 282 zł w 2023 roku
• 954 031 zł w 2022 roku
• 977 902 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power solution wyniosła 2 213 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 213 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 213 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 552 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 660 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 213 055 zł w 2023 roku.
• 2 591 412 zł w 2022 roku.
• 2 364 142 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power solution wyniosły 1 660 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 213 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 660 332 zł w 2023 roku
• 2 056 813 zł w 2022 roku
• 1 817 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power solution wykazała przychody na poziomie 7 593 835 zł.
Organizacja zarobiła 198 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 301 zł w 2023 roku
• 75 235 zł w 2022 roku
• 77 807 zł w 2021 roku
Organizacja Power solution wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P&r Venture
posiada 110 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Jaromin Łukasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Pałka Paweł
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Wilk Paweł
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Skupień Adam
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2020 jest
P&r Venture
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2012 do 18.03.2020
był P&r Venture
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 28.10.2011 do 21.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Mpl Power Elektro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.