Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURO SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000726239 NIP
5423307464 REGON
369924020

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

8,3 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2018-04-09

Rozpoczęcie działalności

2018-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro synergia osiągnęła 8 286 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 286 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 248 040 zł.

Zysk netto wyniósł 38 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 381 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 286 732 zł w 2023 roku.
• 19 024 238 zł w 2022 roku.
• 8 765 943 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 692 zł w 2023 roku.
• 864 369 zł w 2022 roku.
• 396 488 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

622589.85

-4006.61

2904234.21

79628.29

4773886.87

280833.81

8765943.4

396488.32

19024238.03

864369.01

8286732.01

38691.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro synergia wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Euro synergia wynosi 112 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro synergia wynosi 6 879 075 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 386 917 zł a 20 716 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 146 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 879 075 zł w 2023 roku.
• 17 357 036 zł w 2022 roku.
• 7 998 373 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

415804.94

1556474.63

60466.26

2315135.56

7260585.53

271091.62

4577018.1

11934717.18

568457.86

7998373.4

21914858.5

1216734.61

17357036.01

47560595.08

386917

6879074.61

20716830.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro synergia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 881 zł.

Koszty operacyjne Euro synergia wyniosły 8 175 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 881 zł w 2023 roku
• 84 486 zł w 2022 roku
• 81 025 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro synergia wyniosła 2 618 796 zł.

ktywa obrotowe to 2 618 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 618 796 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 599 760 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 618 796 zł w 2023 roku.
• 3 632 888 zł w 2022 roku.
• 1 884 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

681951.59

810622.19

970534.18

1884603.34

3632887.9

2618795.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0059

-4.0333

-0.0045

-0.0064

0.0982

0.9877

0.0322

0.0274

0.2894

0.777

0.0601

0.0588

0.2104

0.5231

0.0757

0.0452

0.2379

0.5328

0.0631

0.0454

0.0148

0.0242

0.0135

0.0047

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro synergia wyniosły 1 019 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 618 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 036 zł w 2023 roku
• 2 010 575 zł w 2022 roku
• 1 126 660 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

681951.59

680958.2

0.9985

810622.19

730000.51

0.9005

970534.18

609078.69

0.6276

1884603.34

1126659.53

0.5978

3632887.9

2010575.08

0.5534

2618795.83

1019036.09

0.3891

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro synergia wykazała przychody na poziomie 8 286 732 zł.

Organizacja zarobiła 54 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 759 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 759 zł w 2023 roku
• 175 715 zł w 2022 roku
• 38 895 zł w 2021 roku

Wartość

38895

175715

15759

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Euro synergia wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.300584795321637

0.00119617224880383

0.211597151576806

0.490585774058577

0.548321464903357

0.817361894024803

0.287206266318538

0.289256198347107

0.306741573033708

0.0191873589164786

0.658930373360242

0.637214137214137

0.549395161290323

0.75109649122807

0.528809218950064

0.491204330175913

0.665941240478781

0.890350877192982

0.743937924345296

0.690239043824701

0.546511627906977

0.559662090813094

0.612143742255266

0.598414795244386

0.85068349106204

0.837209302325581

0.75414364640884

0.749290444654683

0.630755064456722

0.546296296296296

0.553549939831528

0.632315521628499

0.799385875127943

0.760041194644696

0.75

0.824751580849142

0.826492537313433

0.719060523938573

0.520040080160321

0.572769953051643

0.596794081381011

0.798798798798799

0.727181544633902

0.846301633045149

0.490928495197439

0.69018743109151

0.628997867803838

0.413867822318527

0.32540675844806

0.357798165137615

0.427331887201735

0.333695652173913

0.620495495495496

Powiązania

EURO SYNERGIA - wspólnik, reprezentacja

MACIULEVIČIUS MARTYNAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2018

Maciulevičius Martynas

Osoba

wspólnik

09.04.2018

Euro Synergia

Organizacja

reprezentacja

09.04.2018

Euro Synergia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EURO SYNERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	WAKS SP. Z O.O.	0000520394
2	HC CENTER SP. Z O.O. SP. J.	0000897688
3	XPRESS SP. Z O.O.	0000210255
4	EQUIP-TEST SP. Z O.O.	0000291609
5	IMPEX - PROD SP. Z O.O.	0000468564
6	HONYA EUROPE SP. Z O.O.	0000715138
7	FONEX K.T.M. BOROWSCY SP. J.	0000317918
8	ZIMMER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000801293
9	POWER SOLUTION SP. Z O.O.	0000400621
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "EUROTOM" SP. Z O.O.	0000177232
11	ELMAR MARUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000953158
12	VIDICOM SP. Z O.O.	0000355639
13	DEALMAR MULTIMEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000661815
14	MERIZON SP. Z O.O.	0000540776
15	TOOLBOX.PL SP. Z O.O.	0000944009
16	FORM FOCUS PL SP. Z O.O.	0000094256
17	HORIZON TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000288917
18	INTERELCOM SP. Z O.O.	0000376696
19	PERCON POLSKA SP. Z O.O.	0000290987
20	A-PARTS RUDZIEJEWSKA SP. K.	0000785006
21	FLORIEN SP. Z O.O.	0000919824
22	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000243563
23	TAYAMA SP. Z O.O. SP. K.	0000619990
24	REMI EXPRES SP. Z O.O.	0000603805
25	ELECTRONIC COMPONENTS EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000869928
26	INDUAL ENERGY KRYSTIAN ŚWIADEK I WSPÓLNICY	0000957493
27	BIELMAT SP. Z O.O.	0000181970
28	GLOBAL SECURITY PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000793241
29	KT TRADE SP. Z O.O. KRZYSZTOF TRITT SP. K.	0000737925
30	LP SYSTEMS SP. Z O.O.	0000618543

EURO SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000726239 NIP 5423307464 REGON 369924020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO SYNERGIA

EURO SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000726239 NIP
5423307464 REGON
369924020