Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz osiągnęła 747 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 747 077 zł. Pozostałe przychody to 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 729 102 zł.
Zysk netto wyniósł 17 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 747 559 zł w 2023 roku.
• 692 783 zł w 2022 roku.
• 661 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 975 zł w 2023 roku.
• 7533 zł w 2022 roku.
• 3934 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 777 zł w
2023 roku.
• 8131 zł w
2022 roku.
• 5926 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wynosi 1 300 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 753 zł a 3 894 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 300 498 zł w 2023 roku.
• 1 278 780 zł w 2022 roku.
• 1 244 650 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 567
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wyniosły 728 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 567 zł w 2023 roku
• 120 752 zł w 2022 roku
• 107 768 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wyniosła 1 219 242 zł.
a
ktywa trwałe to 899 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 219 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 973 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 610 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 219 242 zł w 2023 roku.
• 1 125 088 zł w 2022 roku.
• 1 388 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wyniosły 245 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 219 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 610 zł w 2023 roku
• 76 030 zł w 2022 roku
• 337 716 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wykazała przychody na poziomie 747 559 zł.
Organizacja zarobiła 19 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1283 zł w 2023 roku
• 1617 zł w 2022 roku
• 1992 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w rzepedz wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RZEPEDZ