Organizacja Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol osiągnęła 714 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 711 293 zł. Pozostałe przychody to 3661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 600 zł.
Zysk netto wyniósł 25 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 954 zł w 2023 roku.
• 598 293 zł w 2022 roku.
• 525 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 693 zł w 2023 roku.
• -25 207 zł w 2022 roku.
• 788 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wynosi 64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 033 zł w
2023 roku.
• -25 207 zł w
2022 roku.
• 880 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 215 zł w
2023 roku.
• 18 348 zł w
2022 roku.
• 49 214 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wynosi 1 312 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 934 zł a 3 908 554 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 312 263 zł w 2023 roku.
• 1 112 445 zł w 2022 roku.
• 1 086 016 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 285
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wyniosły 689 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 285 zł w 2023 roku
• 287 155 zł w 2022 roku
• 220 284 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wyniosła 1 028 354 zł.
a
ktywa trwałe to 748 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 028 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 977 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 215 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 028 354 zł w 2023 roku.
• 984 244 zł w 2022 roku.
• 1 012 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wyniosły 51 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 028 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 215 zł w 2023 roku
• 32 798 zł w 2022 roku
• 35 740 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wykazała przychody na poziomie 714 954 zł.
Organizacja zarobiła 25 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlowe investpol wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.