Organizacja "galma" osiągnęła 1 183 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 155 725 zł. Pozostałe przychody to 27 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 025 056 zł.
Zysk netto wyniósł 130 668 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -262 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 465 zł w 2023 roku.
• 2 637 085 zł w 2022 roku.
• 2 015 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 668 zł w 2023 roku.
• 598 130 zł w 2022 roku.
• 191 010 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "galma" wynosi 1 669 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 553 zł a 2 958 664 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -434 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 669 203 zł w 2023 roku.
• 4 635 130 zł w 2022 roku.
• 2 612 858 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "galma" wyniosła 567 283 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6735 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 546 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -218 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 283 zł w 2023 roku.
• 769 731 zł w 2022 roku.
• 1 583 153 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "galma" wyniosły 90 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 546 zł w 2023 roku
• 123 663 zł w 2022 roku
• 909 791 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "galma" wykazała przychody na poziomie 1 183 465 zł.
Organizacja zarobiła 144 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 562 zł w 2023 roku
• 63 141 zł w 2022 roku
• 6718 zł w 2021 roku
Organizacja "galma" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małecki Bogdan
posiada 74 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Małecki Bogdan
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2003 do 21.12.2022:
• Gałka Tadeusz (100% udziałów)
• Chmielewska Dorota (100% udziałów)
• Małecki Bogdan (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2003 do 08.07.2003:
• Gałka Tadeusz (33% udziałów)
• Chmielewska Dorota (33% udziałów)
• Małecki Bogdan (33% udziałów)