Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "wiromag" osiągnęła 4 974 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 924 096 zł. Pozostałe przychody to 50 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 464 384 zł.
Zysk netto wyniósł 459 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 974 438 zł w 2023 roku.
• 3 606 661 zł w 2022 roku.
• 3 140 099 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 712 zł w 2023 roku.
• 100 957 zł w 2022 roku.
• -268 005 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "wiromag" wynosi 6 420 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 265 797 zł a 12 436 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 420 937 zł w 2023 roku.
• 3 729 280 zł w 2022 roku.
• 2 938 695 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "wiromag" wyniosła 3 197 803 zł.
a
ktywa trwałe to 1 603 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 594 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 197 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 687 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 073 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 197 803 zł w 2023 roku.
• 3 514 872 zł w 2022 roku.
• 3 788 535 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "wiromag" wyniosły 1 510 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 197 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 073 zł w 2023 roku
• 2 286 854 zł w 2022 roku
• 2 661 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "wiromag" wykazała przychody na poziomie 4 974 438 zł.
Organizacja zarobiła 472 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 026 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "wiromag" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.