Organizacja Europa osiągnęła 3 295 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 295 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 281 073 zł.
Strata netto wyniosła 985 408 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 295 664 zł w 2023 roku.
• 3 227 590 zł w 2022 roku.
• 3 002 521 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -168 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -985 408 zł w 2023 roku.
• -586 027 zł w 2022 roku.
• -2 085 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europa wynosi -685 tys. zł.
EBITDA Europa wynosi -390 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
124 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -685 179 zł w
2023 roku.
• -315 429 zł w
2022 roku.
• -1 549 705 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -390 095 zł w
2023 roku.
• -16 698 zł w
2022 roku.
• -1 242 919 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa wynosi 2 197 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 239 161 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -797 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 197 110 zł w 2023 roku.
• 2 151 727 zł w 2022 roku.
• 2 001 681 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,672% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 4,32% w 2022 roku.
• 8,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 447 785
zł.
Koszty operacyjne Europa wyniosły 3 980 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 447 785 zł w 2023 roku
• 1 371 865 zł w 2022 roku
• 1 263 150 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa wyniosła 6 965 568 zł.
a
ktywa trwałe to 6 091 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 874 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 965 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 989 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 955 484 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 074 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 965 568 zł w 2023 roku.
• 7 146 355 zł w 2022 roku.
• 7 054 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa wyniosły 13 955 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 965 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 955 484 zł w 2023 roku
• 13 152 728 zł w 2022 roku
• 12 475 075 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa wykazała przychody na poziomie 3 295 664 zł.
Organizacja zarobiła -985 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -985 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku