FINE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000476927

Podsumowanie

aktywa

786 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

-309 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

PARZNIEWSKA, 4

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2013-09-13

Rozpoczęcie działalności

2013-09-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.finelog.pl

Email

kontakt@finelog.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI FINE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST SPÓŁKA FINE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE Z § 14 UMOWĄ SPÓŁKI FINE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWIĄZANĄ W DNIU 20 SIERPNIA 2013 R. Z WYKORZYSTANIEM WZORCA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDOSTĘPNIONEGO W SYSTEMIE TELEIFNORMATYCZNYM "W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKĄŁDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM". W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI FINE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI DARIUSZ PIOTR WAKUŁA - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność związana z pakowaniem Działalność pozostałych agencji transportowych

Opis

Specjalizacja w transporcie międzynarodowym i krajowym.
Oferta obejmuje spedycję drobnicową oraz transport całopojazdowy.
Logistyka magazynowa i kontraktowa dostępna dla klientów.
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów.
Obecność na rynku od 2010 roku z zespołem doświadczonych specjalistów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fine logistics osiągnęła 1 584 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 583 793 zł. Pozostałe przychody to 251 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 892 572 zł.

Strata netto wyniosła 308 779 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 754 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 584 044 zł w 2024 roku.
• 3 243 548 zł w 2023 roku.
• 7 708 167 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 779 zł w 2024 roku.
• -36 355 zł w 2023 roku.
• -79 945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13867922.21

-218918.3

15661473.56

584414.56

16946678.76

162912.04

13234719.29

502473.79

11969915.94

161554.5

7708167.11

-79945.01

3243547.94

-36355.2

1584044.42

-308778.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fine logistics wynosi -255 tys. zł.

EBITDA Fine logistics wynosi -248 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -254 579 zł w 2024 roku.
• 49 480 zł w 2023 roku.
• -80 030 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -247 541 zł w 2024 roku.
• 97 390 zł w 2023 roku.
• 16 271 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fine logistics wynosi 1 056 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 960 111 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 169 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 056 030 zł w 2024 roku.
• 2 162 365 zł w 2023 roku.
• 5 138 778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9245281.47

34669805.53

59671.26

12838311.87

39153683.9

144684.03

12094118.03

42366696.9

399355.34

11232396.7

33086798.22

143665.87

8769827.83

29924789.85

0

5138778.07

19270417.78

0

2162365.29

8108869.85

0

1056029.61

3960111.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine logistics wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 051 zł.

Koszty operacyjne Fine logistics wyniosły 1 838 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -219 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 051 zł w 2024 roku
• 326 109 zł w 2023 roku
• 705 624 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fine logistics wyniosła 786 346 zł.

a

ktywa trwałe to 64 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 721 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 786 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -463 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 250 069 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -516 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 786 346 zł w 2024 roku.
• 1 242 288 zł w 2023 roku.
• 1 607 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4401962.63

5437616.3

3382936.24

2979715.63

2202188.03

1607499.94

1242287.83

786346.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.43

-0.01

-0.02

0.11

7.35

0.02

0.04

0.05

0.84

0.01

0.17

0.94

0.05

0.04

0.07

0.84

0.01

-0.05

0.67

-0.01

-0.03

0.23

0.02

-0.01

-0.39

0.67

-0.16

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fine logistics wyniosły 1 250 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 786 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -522 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 250 069 zł w 2024 roku
• 1 397 232 zł w 2023 roku
• 1 726 088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4401962.63

4906815.51

1.11

5437616.3

5358054.62

0.99

3382936.24

3190024.2

0.94

2979715.63

2447241.84

0.82

2202188.03

2010633.53

0.91

1607499.94

1726088.45

1.07

1242287.83

1397231.54

1.12

786346.48

1250068.69

1.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fine logistics wykazała przychody na poziomie 1 584 044 zł.

Organizacja zarobiła -308 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -308 779 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Fine logistics wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08194

0.8624

0.75909

0.87346

0.30947

0.30667

0.22648

0.74256

0

0.8579

0.87097

0.77454

0.77994

0.58993

0.39583

0.76374

0.99103

0

0.73375

0.87963

0.7166

0.76102

0.37221

0.32294

0.62025

0.87201

0

0.80365

0.84053

0.71266

0.66099

0.51037

0.50678

0.79097

0.86346

0

0.67556

0.81696

0.64568

0.74334

0.33778

0.30781

0.60479

0.82953

0

0.10729

0.75186

0.59514

0.85714

0.26648

0.24103

0.19865

0.77045

0

0.17727

0.57177

0.47841

0.87251

0.26252

0.33994

0.23264

0.56279

0

0.04545

0.61905

0.52273

0.84615

0.3125

0.3

0.15

0.92308

0

Powiązania

FINE LOGISTICS - reprezentacja, wspólnik

W DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2013

Fine Logistics

Organizacja

wspólnik

13.09.2013

07.10.2014

W Dariusz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

07.10.2014

20.12.2018

W Edyta

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

20.12.2018

W Dariusz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

13.09.2013

Fine Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FINE LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERNEL SP. Z O.O.	0000465790
2	DOG SUPPLIES AND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000826741
3	INSIDELOG SP. Z O.O.	0000897817
4	QUILO SP. Z O.O.	0000817920
5	NEXUS BOJAR I KAMINIARZ S.K.A.	0000985471
6	PB INDUSTRY SERVICES SP. Z O.O.	0000669717
7	EUROPA SP. Z O.O.	0000138323
8	BWL SP. Z O.O.	0000493483
9	TAIAN SP. Z O.O.	0000947620
10	FULFILLMENT-PL SP. Z O.O.	0000894545
11	BOSTON SP. Z O.O.	0000860187
12	LECTUS SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000761708
13	LOGICAS SP. Z O.O.	0000834498
14	SL CONCEPT SP. Z O.O.	0000603128
15	FORWARD2ME PL SP. Z O.O.	0000849146
16	ZKP SKRZYPEK SP. Z O.O.	0000800418
17	PRO VARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000748839
18	ORI SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000376848
19	KROKUS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000488987
20	ORI SERVICE SP. Z O.O.	0000726942
21	PHAR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000654088
22	SIRIUS JOB SP. Z O.O.	0000734303
23	PEOPLE AND WORK SERVICE SP. Z O.O.	0001045178
24	AT CARGO SP. Z O.O.	0000783023
25	LOGISTERS SP. Z O.O.	0000923575
26	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GRZYBEX" T.GRZYBOWSKI SP. J.	0000120224
27	DEMEX-CHŁODNIE SP. Z O.O.	0000471717
28	REGERS SP. Z O.O.	0000860670
29	POLMARKUS SP. Z O.O. LOGISTYKA SP. K.	0000586014
30	MIROJA SP. Z O.O.	0000865998

FINE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000476927 NIP 5342492954 REGON 146865563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINE LOGISTICS

FINE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000476927 NIP
5342492954 REGON
146865563