Dostosowanie technologii cięcia do właściwości materiałów
Minimalizacja odpadów produkcyjnych
Redukcja kosztów przygotowania
Ciągły rozwój i wprowadzanie nowych rozwiązań
Logisters to firma specjalizująca się w usługach precyzyjnego cięcia materiałów, która dostosowuje swoje usługi do różnych potrzeb klientów, zapewniając wysoką jakość i efektywność procesów produkcyjnych. Działalność firmy koncentruje się na metalowych konstrukcjach, które wymagają skomplikowanych i zaawansowanych technologii cięcia. Logisters stawia na minimalizację odpadów oraz redukcję kosztów przygotowania, co decyduje o korzystnej ofercie dla klientów. W pracy z klientami, firma stara się zrozumieć specyfikę ich projektów i proponować optymalne rozwiązania, które nie wpływają negatywnie na właściwości fizyczne materiałów. Dostosowując usługi do rosnących wymagań rynku, Logisters nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe rozwiązania i technologie. Przez lata działalności, firma zdobyła doświadczenie oraz zaufanie klientów, co potwierdzają liczne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logisters osiągnęła 5 631 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 631 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 577 238 zł.
Zysk netto wyniósł 53 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 498 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 631 027 zł w 2023 roku.
• 7 052 462 zł w 2022 roku.
• 633 771 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 789 zł w 2023 roku.
• -43 896 zł w 2022 roku.
• -28 569 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logisters wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Logisters wynosi 63 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 839 zł w
2023 roku.
• -28 686 zł w
2022 roku.
• -31 394 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 544 zł w
2023 roku.
• -26 708 zł w
2022 roku.
• -31 394 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logisters wynosi 3 969 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 077 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 758 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 969 176 zł w 2023 roku.
• 4 701 641 zł w 2022 roku.
• 451 440 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logisters wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 515
zł.
Koszty operacyjne Logisters wyniosły 5 577 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 515 zł w 2023 roku
• 199 227 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logisters wyniosła 931 154 zł.
a
ktywa trwałe to 36 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 894 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -99 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 154 zł w 2023 roku.
• 1 608 127 zł w 2022 roku.
• 792 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logisters wyniosły 1 030 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 030 840 zł w 2023 roku
• 1 761 603 zł w 2022 roku
• 754 108 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logisters wykazała przychody na poziomie 5 631 027 zł.
Organizacja zarobiła 53 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 183 zł w 2022 roku
• 2825 zł w 2021 roku