Enza Zaden Poland to firma zajmująca się hodowlą warzyw, która prowadzi badania i rozwój ponad 30 międzynarodowych i lokalnych odmian. Specjalizując się w produkcji i sprzedaży nasion, firma działa na rynku globalnym, dostarczając swoje wyroby do różnych krajów na całym świecie. Enza Zaden stawia na innowacyjność w hodowli, wprowadzając odmiany odporne na choroby, co jest kluczowe w dzisiejszym przemyśle rolnym. Oferowane przez nich nasiona są cenione za wysoką jakość oraz zdolność adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Misją Enza Zaden jest wspieranie rolników w osiąganiu większej wydajności oraz zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie wydajnych i odpornych na choroby pestycydów. Ich osiągnięcia obejmują wprowadzenie na rynek licznych odmian warzyw, które przyczyniają się do poprawy plonów oraz jakości upraw. Enza Zaden jest samodzielną jednostką w ramach międzynarodowej sieci, co umożliwia im dostęp do globalnych trendów i technologii w hodowli warzyw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enza zaden poland osiągnęła 32 870 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 547 862 zł. Pozostałe przychody to 323 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 203 922 zł.
Zysk netto wyniósł 1 343 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 231 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 870 915 zł w 2023 roku.
• 25 631 399 zł w 2022 roku.
• 25 384 154 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 343 940 zł w 2023 roku.
• 672 229 zł w 2022 roku.
• 604 308 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enza zaden poland wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Enza zaden poland wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 431 375 zł w
2023 roku.
• 1 301 853 zł w
2022 roku.
• 976 911 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 454 341 zł w
2023 roku.
• 1 349 475 zł w
2022 roku.
• 1 010 812 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enza zaden poland wynosi 31 824 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 534 782 zł a 82 177 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 295 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 824 484 zł w 2023 roku.
• 23 303 344 zł w 2022 roku.
• 22 362 656 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enza zaden poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 424 089
zł.
Koszty operacyjne Enza zaden poland wyniosły 31 116 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 424 089 zł w 2023 roku
• 2 951 185 zł w 2022 roku
• 3 096 071 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enza zaden poland wyniosła 13 910 375 zł.
a
ktywa trwałe to 156 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 753 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 910 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 046 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 863 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 071 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 910 375 zł w 2023 roku.
• 16 271 286 zł w 2022 roku.
• 11 403 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enza zaden poland wyniosły 7 863 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 910 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 863 999 zł w 2023 roku
• 11 568 849 zł w 2022 roku
• 7 373 080 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enza zaden poland wykazała przychody na poziomie 32 870 915 zł.
Organizacja zarobiła 1 754 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 410 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 343 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 407 zł w 2023 roku
• 176 232 zł w 2022 roku
• 139 931 zł w 2021 roku