Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EUROPACK-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321594 NIP
6351793064 REGON
241076433

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

32,8 mln

zysk

245 tys.

wartość firmy

25,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

PAPROTEK, 27

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2009-01-16

Rozpoczęcie działalności

2008-12-15

Kapitał zakładowy

119000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.europack-trade.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Opis

Sprzedaż worków na śmieci i produktów pakujących
Dostarczanie rozwiązań do ochrony środowiska
Realizacja zamówień w krótkim czasie
Wysoka jakość produktów
Zgodność z zasadami ochrony danych osobowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europack-trade osiągnęła 32 812 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 812 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 567 595 zł.

Zysk netto wyniósł 244 694 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 905 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 812 289 zł w 2023 roku.
• 35 232 618 zł w 2022 roku.
• 28 896 153 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 694 zł w 2023 roku.
• 547 969 zł w 2022 roku.
• 926 381 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27378480.45

219144.17

29753769.74

245467.63

29363125.34

332179.98

27182104.5

316056.94

28896153.46

926380.51

35232617.7

547969.28

32812289.38

244693.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europack-trade wynosi 1,14 mln zł.

EBITDA Europack-trade wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 099 zł w 2023 roku.
• 1 389 740 zł w 2022 roku.
• 1 281 473 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 272 735 zł w 2023 roku.
• 1 468 776 zł w 2022 roku.
• 1 434 069 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europack-trade wynosi 25 485 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 446 940 zł a 82 030 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 946 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 485 668 zł w 2023 roku.
• 28 128 801 zł w 2022 roku.
• 25 007 160 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

675780.26

19804677.24

68446201.13

859880.99

21677598

74384424.35

1109015.97

22013152.78

73407813.35

1346058.68

20731689.43

67955261.25

2037535.28

25007159.63

72240383.65

2448512.24

28128801.16

88081544.25

2446939.8

25485668.23

82030723.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europack-trade wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 462 639 zł.

Koszty operacyjne Europack-trade wyniosły 31 675 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 367 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 462 639 zł w 2023 roku
• 1 396 171 zł w 2022 roku
• 1 047 337 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europack-trade wyniosła 14 794 313 zł.

a

ktywa trwałe to 90 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 704 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 794 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 509 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 284 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 923 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 794 313 zł w 2023 roku.
• 13 417 896 zł w 2022 roku.
• 11 524 767 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9252343.38

9017101.55

10986063.17

9517906.64

11524766.71

13417895.7

14794312.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.24

0.02

0.01

0.03

0.21

0.02

0.01

0.03

0.22

0.03

0.01

0.03

0.18

0.03

0.01

0.08

0.34

0.04

0.03

0.04

0.17

0.04

0.02

0.02

0.07

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europack-trade wyniosły 11 284 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 794 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 284 936 zł w 2023 roku
• 10 153 213 zł w 2022 roku
• 8 808 053 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9252343.38

8351303.03

0.9

9017101.55

7870593.57

0.87

10986063.17

9507375.21

0.87

9517906.64

7723161.74

0.81

11524766.71

8808053

0.76

13417895.7

10153212.71

0.76

14794312.71

11284935.74

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europack-trade wykazała przychody na poziomie 32 812 289 zł.

Organizacja zarobiła 260 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 433 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 694 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7097 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 433 zł w 2023 roku
• 133 213 zł w 2022 roku
• 91 866 zł w 2021 roku

Wartość

58016

65180

81815

100594

91866

133213

15433

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Europack-trade wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.771

0.90236

0.86598

0.74987

0.36997

0.4149

0.50675

0.66472

0.83737

0.77762

0.90973

0.8669

0.72308

0.36432

0.39441

0.53963

0.63112

0.84661

0.79592

0.90783

0.88623

0.72783

0.34389

0.45299

0.51211

0.63084

0.86733

0.76017

0.90256

0.86619

0.70814

0.31885

0.40818

0.48241

0.54919

0.86746

0.82965

0.89205

0.86827

0.68924

0.40348

0.41842

0.56284

0.66805

0.82905

0.7725

0.89389

0.87612

0.69674

0.36056

0.42407

0.48052

0.50321

0.83765

0.65007

0.87536

0.8752

0.71946

0.29812

0.38351

0.41249

0.38988

0.63239

Powiązania

R SZYMON - wspólnik, reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2009

09.05.2012

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

09.07.2013

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

16.01.2009

09.05.2012

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

09.05.2012

21.11.2012

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

09.05.2012

21.11.2012

Luty 1957

Osoba

wspólnik

16.01.2009

09.05.2012

Luty 1957

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

09.07.2013

01.07.2015

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

01.07.2015

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Maj 1975

Osoba

wspólnik

01.07.2015

Maj 1975

Osoba

wspólnik

09.07.2013

01.07.2015

Maj 1975

Osoba

wspólnik

09.07.2013

01.07.2015

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

16.01.2009

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

16.01.2009

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Nowak Andrzej posiada 440 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Radecki Szymon posiada 440 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Smerczek Krzysztof posiada 310 udziałów, które stanowią 26.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Andrzej (37% udziałów)
• Radecki Szymon (37% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2013 do 01.07.2015:
• Nowak Andrzej (26% udziałów)
• Radecki Szymon (26% udziałów)
• Smerczek Krzysztof (26% udziałów)

W okresie od 21.11.2012 do 09.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Smerczek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do EUROPACK-TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKET BHP SP. Z O.O.	0000245421
2	ALLMIX SP. Z O.O.	0000797583
3	TERRANO SP. Z O.O.	0000403608
4	KOSTA SP. Z O.O.	0000197900
5	GRUPA MIKI SP. Z O.O. SP. K.	0000471644
6	CD SP. Z O.O.	0000188468
7	M3 DVERE SADLOK SP. K.	0000790842
8	ELTE SP. Z O.O.	0000052218
9	GANNET GUARD SYSTEMS S.A.	0000177331
10	ADDWOOD SP. Z O.O.	0000417577
11	EKO-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000563448
12	TECHNAR MIKOŁÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000660942
13	MICRODIS ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000162738
14	PASIEKA SP. Z O.O.	0000135062
15	WOPAK KOZIEŁ, JURCZYK SP. J.	0000594683
16	PRAMET SP. Z O.O.	0000161188
17	FOLPAK SP. Z O.O.	0000172079
18	KALLE NALO POLSKA SP. Z O.O.	0000177989
19	FINE DINE EUROPE SP. Z O.O.	0000943271
20	MS POLAND SP. Z O.O.	0000067077
21	JUPRO TAIM ELECTRIC SP. Z O.O.	0000703833
22	PARTNER PIK SP. Z O.O.	0000086678
23	MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.	0000143902
24	ENZA ZADEN POLAND SP. Z O.O.	0000137014
25	IPRA POLSKA SP. Z O.O.	0000115768
26	ELGRA SP. Z O.O.	0000138624
27	SIRO-POLAND SP. Z O.O.	0000159290
28	LUKA SP. Z O.O.	0000292770
29	AGRIMPEX SP. Z O.O.	0000293571
30	LAMILUX POLSKA SP. Z O.O.	0000196112