EUROPACK-TRADE to firma specjalizująca się w sprzedaży worków na śmieci oraz innychproduktów związanych z pakowaniem i ochroną środowiska. Charakteryzuje się szeroką ofertą, która obejmuje różnorodne worki w różnych rozmiarach i kolorach, dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych oraz komercyjnych. EUROPACK-TRADE dba o wysoką jakość swoich produktów, co przekłada się na zadowolenie klientów. Dzięki nieprzerwanej pracy produkcji oraz sprawnie działającemu magazynowi, firma jest w stanie szybko realizować zamówienia, również w trudnych warunkach, co świadczy o ich zaangażowaniu i elastyczności. Praktyka sprzedaży prowadzona jest w sposób odpowiedzialny, a firma przestrzega wszystkich standardów dotyczących ochrony danych osobowych w związku z realizacją umów i współpracy. EUROPACK-TRADE, z siedzibą w Mikołowie, stara się być partnerem dla firm potrzebujących niezawodnych rozwiązań z zakresu pakowania, co zaznacza ich rolę na rynku.
W skrócie
Sprzedaż worków na śmieci i produktów pakujących
Dostarczanie rozwiązań do ochrony środowiska
Realizacja zamówień w krótkim czasie
Wysoka jakość produktów
Zgodność z zasadami ochrony danych osobowych
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europack-trade osiągnęła 32 812 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 812 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 567 595 zł.
Zysk netto wyniósł 244 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 812 289 zł w 2023 roku.
• 35 232 618 zł w 2022 roku.
• 28 896 153 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 694 zł w 2023 roku.
• 547 969 zł w 2022 roku.
• 926 381 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europack-trade wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Europack-trade wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętna wzrost EBIT wynosi
88 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 099 zł w
2023 roku.
• 1 389 740 zł w
2022 roku.
• 1 281 473 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętna wzrost EBITDA wynosi
73 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 272 735 zł w
2023 roku.
• 1 468 776 zł w
2022 roku.
• 1 434 069 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europack-trade wynosi 25 485 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 446 940 zł a 82 030 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 946 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 485 668 zł w 2023 roku.
• 28 128 801 zł w 2022 roku.
• 25 007 160 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europack-trade wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europack-trade wyniosła 14 794 313 zł.
a
ktywa trwałe to 90 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 704 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 794 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 509 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 284 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 923 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 794 313 zł w 2023 roku.
• 13 417 896 zł w 2022 roku.
• 11 524 767 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europack-trade wyniosły 11 284 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 794 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 284 936 zł w 2023 roku
• 10 153 213 zł w 2022 roku
• 8 808 053 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europack-trade wykazała przychody na poziomie 32 812 289 zł.
Organizacja zarobiła 260 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 433 zł w 2023 roku
• 133 213 zł w 2022 roku
• 91 866 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Andrzej (37% udziałów)
• Radecki Szymon (37% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2013 do 01.07.2015:
• Nowak Andrzej (26% udziałów)
• Radecki Szymon (26% udziałów)
• Smerczek Krzysztof (26% udziałów)
W okresie od 21.11.2012 do 09.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Smerczek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.