Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EUROPACK-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321594 NIP
6351793064 REGON
241076433

Podsumowanie

aktywa

16,8 mln

przychód

36 mln

zysk

396 tys.

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

PAPROTEK, 27

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2009-01-16

Rozpoczęcie działalności

2008-12-15

Kapitał zakładowy

119000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.europack-trade.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Opis

Sprzedaż worków na śmieci i produktów pakujących
Dostarczanie rozwiązań do ochrony środowiska
Realizacja zamówień w krótkim czasie
Wysoka jakość produktów
Zgodność z zasadami ochrony danych osobowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europack-Trade osiągnęła 35 948 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 948 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 552 121 zł.

Zysk netto wyniósł 396 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 224 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 948 253 zł w 2024 roku.
• 32 812 289 zł w 2023 roku.
• 35 232 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 132 zł w 2024 roku.
• 244 694 zł w 2023 roku.
• 547 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27378480.45

219144.17

29753769.74

245467.63

29363125.34

332179.98

27182104.5

316056.94

28896153.46

926380.51

35232617.7

547969.28

32812289.38

244693.98

35948252.99

396131.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europack-Trade wynosi 1,31 mln zł.

EBITDA Europack-Trade wynosi 1,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 308 638 zł w 2024 roku.
• 1 137 099 zł w 2023 roku.
• 1 389 740 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 396 797 zł w 2024 roku.
• 1 272 735 zł w 2023 roku.
• 1 468 776 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europack-Trade wynosi 28 479 161 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 929 132 zł a 89 870 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 479 161 zł w 2024 roku.
• 25 485 668 zł w 2023 roku.
• 28 128 801 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

675780.26

19804677.24

68446201.13

859880.99

21677598

74384424.35

1109015.97

22013152.78

73407813.35

1346058.68

20731689.43

67955261.25

2037535.28

25007159.63

72240383.65

2448512.24

28128801.16

88081544.25

2446939.8

25485668.23

82030723.45

2929131.59

28479160.87

89870632.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europack-Trade wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europack-Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 592 427 zł.

Koszty operacyjne Europack-Trade wyniosły 34 639 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 592 427 zł w 2024 roku
• 1 462 639 zł w 2023 roku
• 1 396 171 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europack-Trade wyniosła 16 779 302 zł.

a

ktywa trwałe to 227 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 551 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 779 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 905 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 873 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 075 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 779 302 zł w 2024 roku.
• 14 794 313 zł w 2023 roku.
• 13 417 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9252343.38

9017101.55

10986063.17

9517906.64

11524766.71

13417895.7

14794312.71

16779301.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.24

0.02

0.01

0.03

0.21

0.02

0.01

0.03

0.22

0.03

0.01

0.03

0.18

0.03

0.01

0.08

0.34

0.04

0.03

0.04

0.17

0.04

0.02

0.02

0.07

0.03

0.01

0.02

0.1

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europack-Trade wyniosły 12 873 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 779 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 646 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 873 793 zł w 2024 roku
• 11 284 936 zł w 2023 roku
• 10 153 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9252343.38

8351303.03

0.9

9017101.55

7870593.57

0.87

10986063.17

9507375.21

0.87

9517906.64

7723161.74

0.81

11524766.71

8808053

0.76

13417895.7

10153212.71

0.76

14794312.71

11284935.74

0.76

16779301.89

12873793.1

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europack-Trade wykazała przychody na poziomie 35 948 253 zł.

Organizacja zarobiła 408 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 785 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6462 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 785 zł w 2024 roku
• 15 433 zł w 2023 roku
• 133 213 zł w 2022 roku

Wartość

58016

65180

81815

100594

91866

133213

15433

12785

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Europack-Trade wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77139

0.9032

0.86648

0.74934

0.37048

0.4149

0.50693

0.66419

0.83767

0.77831

0.91051

0.8674

0.72172

0.3646

0.39473

0.53924

0.62977

0.84709

0.79648

0.90869

0.88672

0.72653

0.34492

0.4535

0.51374

0.63073

0.86778

0.76124

0.90328

0.86672

0.70698

0.31839

0.40721

0.48237

0.54916

0.86823

0.831

0.89325

0.86953

0.68854

0.40313

0.41839

0.56431

0.66914

0.82993

0.77638

0.89667

0.87869

0.69515

0.36144

0.42364

0.48436

0.50474

0.84019

0.67867

0.88643

0.88595

0.71494

0.30191

0.38579

0.42741

0.40194

0.66027

0.72075

0.89419

0.88742

0.73636

0.33387

0.46641

0.42567

0.45133

0.60126

Powiązania

R SZYMON - wspólnik, reprezentacja

N ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2009

09.05.2012

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

09.05.2012

21.11.2012

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

16.01.2009

09.05.2012

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

09.07.2013

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

09.05.2012

21.11.2012

Luty 1957

Osoba

wspólnik

16.01.2009

09.05.2012

Luty 1957

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

01.07.2015

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

09.07.2013

01.07.2015

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Maj 1975

Osoba

wspólnik

01.07.2015

Maj 1975

Osoba

wspólnik

09.07.2013

01.07.2015

Maj 1975

Osoba

wspólnik

21.11.2012

09.07.2013

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

09.07.2013

01.07.2015

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

16.01.2009

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

16.01.2009

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Radecki Szymon posiada 440 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Nowak Andrzej posiada 440 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Smerczek Krzysztof posiada 310 udziałów, które stanowią 26.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radecki Szymon (37% udziałów)
• Nowak Andrzej (37% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2013 do 01.07.2015:
• Radecki Szymon (26% udziałów)
• Smerczek Krzysztof (26% udziałów)
• Nowak Andrzej (26% udziałów)

W okresie od 21.11.2012 do 09.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Smerczek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do EUROPACK-TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKET BHP SP. Z O.O.	0000245421
2	TERRANO SP. Z O.O.	0000403608
3	KOSTA SP. Z O.O.	0000197900
4	KALLE NALO POLSKA SP. Z O.O.	0000177989
5	EKO-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000563448
6	AG FOODS SP. Z O.O.	0000047763
7	DELTA-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000032619
8	CD SP. Z O.O.	0000188468
9	ATAGOR SP. Z O.O.	0000239967
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
11	FOLPAK SP. Z O.O.	0000172079
12	ALLMIX SP. Z O.O.	0000797583
13	PRAMET SP. Z O.O.	0000161188
14	ALFAKO SP. Z O.O.	0000289866
15	KAMES SP. Z O.O.	0000117000
16	NNZ SP. Z O.O.	0000172666
17	KTS PAPIER W.DOBROŃSKI I SKA SP. K.	0000957346
18	TORMET SP. Z O.O.	0000972295
19	MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O.	0000233271
20	ARTIM SP. Z O.O.	0000022364
21	LUKA SP. Z O.O.	0000292770
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "VENTA"	0000034827
23	IPRA POLSKA SP. Z O.O.	0000115768
24	WILHELM HERM MULLER POLSKA SP. Z O.O.	0000165843
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
26	TEMIS SP. Z O.O.	0000511187
27	MITHRIL SP. Z O.O.	0000171102
28	KUOMAO TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000790414
29	ELTE SP. Z O.O.	0000052218
30	JORDAN MATCON SP. Z O.O.	0000101116