ELTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000123736 NIP
7792183013 REGON
634370418

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
20,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
23,4 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
ALBAŃSKA, 17
Kod pocztowy
60-123
Rejestracja
2002-07-18
Rozpoczęcie działalności
2002-07-18
Kapitał zakładowy
238750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eltel osiągnęła 20 585 941 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 566 431 zł. Pozostałe przychody to 19 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 934 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 631 448 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 552 490 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 585 941 zł w 2023 roku.
• 13 640 491 zł w 2022 roku.
• 13 874 133 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 263 535 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 631 448 zł w 2023 roku.
• 254 480 zł w 2022 roku.
• 253 658 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eltel wynosi 2,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eltel wynosi 2,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 306 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 113 543 zł w 2023 roku.
• 438 885 zł w 2022 roku.
• 561 047 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 283 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 129 979 zł w 2023 roku.
• 485 349 zł w 2022 roku.
• 627 980 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eltel wynosi 23 413 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 163 299 zł a 51 464 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 070 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 413 052 zł w 2023 roku.
• 12 051 295 zł w 2022 roku.
• 14 233 089 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltel wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 599 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eltel wyniosły 18 452 888 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 277 200 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 599 104 zł w 2023 roku
• 3 220 697 zł w 2022 roku
• 2 891 163 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eltel wyniosła 7 748 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 554 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 193 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 748 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 217 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 530 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 273 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 748 056 zł w 2023 roku.
• 5 783 444 zł w 2022 roku.
• 9 897 177 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eltel wyniosły 3 530 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 748 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 530 324 zł w 2023 roku
• 3 197 160 zł w 2022 roku
• 4 605 128 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eltel wykazała przychody na poziomie 20 585 941 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 108 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 476 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 631 448 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 847 zł w 2023 roku
• 115 152 zł w 2022 roku
• 183 145 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eltel wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brodnicki Bolesław posiada 2387 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brodnicki Piotr posiada 1719 udziałów, które stanowią 36% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brodnicki Mateusz posiada 669 udziałów, które stanowią 14% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.03.2023 jest Brodnicki Bolesław kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2022 do 23.03.2023 był Brodnicki Bolesław kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.02.2009 do 05.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Brodnicki Bolesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 998%.

Podobne organizacje do ELTEL

Organizacja Numer KRS
1
AG ŻELBET SP. Z O.O.
0000661699
2
M-2 ORLIŃSKI SP. J.
0000894535
3
KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, HANDLU I USŁUG
0000872510
4
POMORSKI - MIĘDZYZDROJE SP. Z O.O.
0000100904
5
Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO
0000074300
6
A.M. INWEST SP. Z O.O. SP. K.
0000734970
7
KONS-MET GAŁĄZKA SP. Z O.O.
0000667897
8
TEKOBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000723786
9
CLIMA-PARTNERS APART SP. Z O.O.
0000418197
10
TRIPOLIS PLUS SP. Z O.O.
0000921799
11
JW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000357911
12
PROBUD - INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000176212
13
ZAKŁAD BUDOWLANY MS-BUD SP. Z O.O.
0000514305
14
PROSFER SP. Z O.O.
0000512706
15
SANPROD SP. Z O.O.
0000084736
16
"KOLBUD" SP. J. WALDEMAR I BOGUMIŁA SKRODZCY
0000302499
17
SCHOBELI.PL SP. Z O.O.
0000526509
18
KOMPLEX-BUD SP. Z O.O.
0000367012
19
SOLID CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.
0000796589
20
RISER.DOMY SP. Z O.O.
0000459987
21
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HEPAMOS SP. Z O.O.
0000053294
22
AMG ŻELBET SP. Z O.O.
0000644611
23
MR CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000375681
24
DREAM HOUSE RES SP. Z O.O.
0000661867
25
FAMEX-BIS SP. Z O.O.
0000127175
26
PHU AND-MAR SP. Z O.O.
0000537852
27
JAWOR SP. Z O.O.
0000090651
28
PERBUD SP. Z O.O.
0000445631
29
DR DEVELOPER SP. Z O.O.
0000408820
30
KMC ADMINISTRATOR - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000338485