Organizacja Z.polański, t.iwanicki, m.lajter przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "pil - bud" osiągnęła 14 834 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 827 488 zł. Pozostałe przychody to 6950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 997 330 zł.
Zysk netto wyniósł 2 830 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 834 438 zł w 2023 roku.
• 11 887 985 zł w 2022 roku.
• 10 708 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 830 158 zł w 2023 roku.
• 919 051 zł w 2022 roku.
• 1 136 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.polański, t.iwanicki, m.lajter przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "pil - bud" wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA Z.polański, t.iwanicki, m.lajter przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "pil - bud" wynosi 2,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 891 224 zł w
2023 roku.
• 965 955 zł w
2022 roku.
• 1 133 562 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 933 928 zł w
2023 roku.
• 1 004 159 zł w
2022 roku.
• 1 184 266 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.polański, t.iwanicki, m.lajter przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "pil - bud" wynosi 25 841 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 631 389 zł a 39 622 210 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -329 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 841 646 zł w 2023 roku.
• 15 306 734 zł w 2022 roku.
• 15 772 127 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.polański, t.iwanicki, m.lajter przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "pil - bud" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 987 748 zł w 2023 roku
• 3 418 356 zł w 2022 roku
• 3 177 106 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.polański, t.iwanicki, m.lajter przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "pil - bud" wyniosła 7 578 852 zł.
a
ktywa trwałe to 265 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 313 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 578 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 175 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 403 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 578 852 zł w 2023 roku.
• 6 213 622 zł w 2022 roku.
• 6 455 085 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Z.polański, t.iwanicki, m.lajter przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "pil - bud" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIL - BUD"