Organizacja Jawor osiągnęła 21 990 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 915 809 zł. Pozostałe przychody to 74 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 850 905 zł.
Zysk netto wyniósł 2 064 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 096 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 990 212 zł w 2023 roku.
• 19 512 121 zł w 2022 roku.
• 15 434 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 064 905 zł w 2023 roku.
• 986 725 zł w 2022 roku.
• 532 136 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jawor wynosi 26 339 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 419 435 zł a 54 975 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 135 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 339 194 zł w 2023 roku.
• 19 593 498 zł w 2022 roku.
• 14 419 429 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawor wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jawor wyniosła 8 263 790 zł.
a
ktywa trwałe to 595 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 668 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 263 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 559 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 704 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 263 790 zł w 2023 roku.
• 6 803 603 zł w 2022 roku.
• 6 022 785 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jawor wyniosły 3 704 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 263 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 704 543 zł w 2023 roku
• 3 285 580 zł w 2022 roku
• 3 354 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jawor wykazała przychody na poziomie 21 990 212 zł.
Organizacja zarobiła 2 581 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 517 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 064 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 517 092 zł w 2023 roku
• 272 895 zł w 2022 roku
• 162 078 zł w 2021 roku
Organizacja Jawor wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.