M-2 ORLIŃSKI SP. J. | KRS: 0000894535

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

12,7 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA BYTNARA "RUDEGO", 15

Kod pocztowy

02-645

Rejestracja

2021-04-13

Rozpoczęcie działalności

2019-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-2 orliński osiągnęła 12 657 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 657 063 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 510 579 zł.

Zysk netto wyniósł 146 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 197 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 657 166 zł w 2024 roku.
• 19 577 236 zł w 2023 roku.
• 12 971 553 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 484 zł w 2024 roku.
• 1 352 176 zł w 2023 roku.
• 346 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3865911.58

341230.86

18957810.14

2355342.66

18957810.14

2355342.66

13787497.74

818547.43

12971553.48

346925.9

19577236.46

1352175.88

12657166.26

146483.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M-2 orliński wynosi 153 tys. zł.

EBITDA M-2 orliński wynosi 386 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 843 zł w 2024 roku.
• 1 377 555 zł w 2023 roku.
• 346 926 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 385 779 zł w 2024 roku.
• 1 642 756 zł w 2023 roku.
• 705 037 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-2 orliński wynosi 10 574 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 464 838 zł a 31 642 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 406 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 574 698 zł w 2024 roku.
• 21 144 576 zł w 2023 roku.
• 11 965 850 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1008173.14

4950370.97

9664778.95

3436757

25496667.73

47394525.35

3436757

25496667.73

47394525.35

2284160.57

14750015.45

34468744.35

1930444.42

11965850.35

32428883.7

2684381.91

21144576.4

48943091.15

1464838.3

10574698.03

31642915.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-2 orliński wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 823 065 zł.

Koszty operacyjne M-2 orliński wyniosły 12 504 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 823 065 zł w 2024 roku
• 938 943 zł w 2023 roku
• 928 016 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-2 orliński wyniosła 6 023 562 zł.

a

ktywa trwałe to 565 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 458 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 023 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 067 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 956 026 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 023 562 zł w 2024 roku.
• 7 762 732 zł w 2023 roku.
• 5 410 538 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3145726.38

7704682.82

4788056.28

5410538.01

7762731.93

6023561.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.25

0.09

0.31

0.51

0.13

0.12

0.31

0.51

0.13

0.12

0.17

0.27

0.06

0.13

0.03

0.17

0.38

0.07

0.02

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-2 orliński wyniosły 3 956 026 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 023 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 956 026 zł w 2024 roku
• 4 183 556 zł w 2023 roku
• 2 836 612 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3145726.38

1801495.52

0.57

7704682.82

3122340.16

0.41

7704682.82

3122340.16

0.41

4788056.28

1742508.85

0.36

5410538.01

2836612.11

0.52

7762731.93

4183556.05

0.54

6023561.59

3956025.76

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-2 orliński wykazała przychody na poziomie 12 657 166 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja M-2 orliński wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96253

0.94962

0.8816

0.41024

0.66799

0.67269

0.85406

0.72898

0.86121

0.83896

0.78772

0.51021

0.61831

0.60971

0.72575

0.61738

0.91254

0.93161

0.82659

0.3764

0.56403

0.54446

0.7824

0.61503

0.96294

0.94731

0.87542

0.40235

0.67852

0.68142

0.86239

0.71605

0.83809

0.91974

0.82749

0.47091

0.50079

0.46109

0.66471

0.52478

0.91766

0.93329

0.84799

0.49884

0.58888

0.55528

0.77945

0.68897

0.7679

0.93212

0.85676

0.58126

0.43231

0.40852

0.58638

0.50491

Powiązania

M-2 ORLIŃSKI - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

O MAREK - reprezentacja, wspólnik

O MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.04.2021

M-2 Orliński Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

13.04.2021

O Marcin

Luty 1983

Osoba

wspólnik

13.04.2021

O Marek

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

13.04.2021

O Marcin

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

13.04.2021

O Marek

Wrzesień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M-2 ORLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	TEKOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000723786
2	KOMPLEX-BUD SP. Z O.O.	0000367012
3	4ML BUDOWA SP. Z O.O.	0000308901
4	"PERFEKT" S.MACHOTA I R.WROŃSKI SP. J.	0000308987
5	PO CAPITAL SP. Z O.O.	0000286872
6	FIRMA BUDOWLANA "FIRBUD" JANUSZ FIRLEJ SP. K.	0000534255
7	ELTEL SP. Z O.O.	0000123736
8	MCI SP. Z O.O. SP. K.	0000710860
9	AG ŻELBET SP. Z O.O.	0000661699
10	PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI BUDINWEST SP. Z O.O.	0000231895
11	TWM SP. Z O.O.	0000549300
12	QUANTUM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001026881
13	"SOLID - BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO	0000177119
14	POMORSKI - MIĘDZYZDROJE SP. Z O.O.	0000100904
15	JW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000357911
16	PROSTE DOMY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000862926
17	CARPET STUDIO SP. Z O.O.	0000157722
18	FAMEX-BIS SP. Z O.O.	0000127175
19	HAUSBUD SP. Z O.O.	0000263614
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GUT-WIERCHOWY SP. Z O.O.	0000318173
21	KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, HANDLU I USŁUG	0000872510
22	RISER.DOMY SP. Z O.O.	0000459987
23	SCHOBELI.PL SP. Z O.O.	0000526509
24	SANPROD SP. Z O.O.	0000084736
25	GOLD 1 SP. Z O.O.	0000427333
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA" SP. Z O.O.	0000120408
27	CLIMA-PARTNERS APART SP. Z O.O.	0000418197
28	GWT INWEST SP. Z O.O.	0000738743
29	TYTAN INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000842801
30	MCZ SP. Z O.O.	0000615590

M-2 ORLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000894535 NIP 5213858554 REGON 382711618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-2 ORLIŃSKI

M-2 ORLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000894535 NIP
5213858554 REGON
382711618