Organizacja Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 osiągnęła 1 313 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 313 132 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 311 288 zł.
Zysk netto wyniósł 1844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 923 zł w 2023 roku.
• 1 165 960 zł w 2022 roku.
• 1 063 865 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1844 zł w 2023 roku.
• 1740 zł w 2022 roku.
• 3172 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2488 zł w
2023 roku.
• 2102 zł w
2022 roku.
• 4323 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wynosi 995 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 436 zł a 3 284 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 995 769 zł w 2023 roku.
• 895 329 zł w 2022 roku.
• 831 690 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 009 387
zł.
Koszty operacyjne Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wyniosły 1 310 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 009 387 zł w 2023 roku
• 913 221 zł w 2022 roku
• 875 590 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wyniosła 181 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 606 zł w 2023 roku.
• 162 845 zł w 2022 roku.
• 152 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wyniosły 31 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 678 zł w 2023 roku
• 14 760 zł w 2022 roku
• 6546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wykazała przychody na poziomie 1 313 923 zł.
Organizacja zarobiła 2157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 zł w 2023 roku
• 189 zł w 2022 roku
• 389 zł w 2021 roku
Organizacja Administracja domów mieszkalnych krowodrza - 2 wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.