Organizacja "agadom" osiągnęła 1 236 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 236 167 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 177 470 zł.
Zysk netto wyniósł 58 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 236 174 zł w 2023 roku.
• 1 145 595 zł w 2022 roku.
• 1 074 617 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 696 zł w 2023 roku.
• 9267 zł w 2022 roku.
• 1824 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agadom" wynosi 1 197 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 074 zł a 3 090 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 197 976 zł w 2023 roku.
• 895 848 zł w 2022 roku.
• 811 808 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agadom" wyniosła 226 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 172 zł w 2023 roku.
• 174 172 zł w 2022 roku.
• 129 421 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agadom" wyniosły 40 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 740 zł w 2023 roku
• 47 436 zł w 2022 roku
• 11 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agadom" wykazała przychody na poziomie 1 236 174 zł.
Organizacja zarobiła 64 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6083 zł w 2023 roku
• 6469 zł w 2022 roku
• 323 zł w 2021 roku