SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY WYMAGALNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Partner-bis polska osiągnęła 5 635 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 635 356 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 576 191 zł.
Zysk netto wyniósł 59 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 635 358 zł w 2024 roku.
• 6 234 728 zł w 2023 roku.
• 4 039 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 165 zł w 2024 roku.
• 80 241 zł w 2023 roku.
• 181 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner-bis polska wynosi 4 278 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 176 zł a 14 088 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 278 740 zł w 2024 roku.
• 4 903 437 zł w 2023 roku.
• 3 895 636 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner-bis polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 435
zł.
Koszty operacyjne Partner-bis polska wyniosły 5 569 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 435 zł w 2024 roku
• 366 396 zł w 2023 roku
• 69 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner-bis polska wyniosła 1 072 297 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 518 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 553 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 072 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 692 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 072 297 zł w 2024 roku.
• 1 140 454 zł w 2023 roku.
• 1 178 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner-bis polska wyniosły 692 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 072 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 692 062 zł w 2024 roku
• 572 472 zł w 2023 roku
• 542 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner-bis polska wykazała przychody na poziomie 5 635 358 zł.
Organizacja zarobiła 66 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6902 zł w 2024 roku
• 8987 zł w 2023 roku
• 18 027 zł w 2022 roku
Organizacja Partner-bis polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.